目 录
第一部分 全南县城市管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 全南县城市管理局部门概况
一、部门主要职能
县城市管理局为县政府工作部门，正科级。
县城市管理局贯彻执行国家、省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：城市管理的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。主要职责是：
（1）负责城市规划区内已移交的市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城市照明等管理工作。
（2）负责城市规划区的公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的管理；指导单位庭院绿化工作。
（3）负责全县环境卫生方面的执业资质的审核和管理；负责城市规划区的城市环境卫生的清扫、保洁和环境卫生设施的管理工作；负责城市施工现场外的文明施工工作；负责城市余土调剂清运、排放和工地环境卫生管理工作。
（4）负责城市临时建筑、占道经营、基建占道、停车场、洗车场的审批及管理工作。
（5）协同有关部门编制户外广告设施设置规划和监督管理，监督管理城市路牌、店牌、招牌的设置
（6）负责“门前六包”的日常管理工作。
（7）负责对全县市政工程、园林绿化、环境卫生、城市照明方面和城市管理领域综合行政执法的指导、检查、考核。
（8）行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理、城乡建设管理、城市房产管理、城市交通管理（侵占城市道路、违法停放车辆等行为)、城市水务管理（向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土)、城市环境保护管理（临街商铺噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、商业店铺等喷漆污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染)、城市市场监督方面（户外公共场所无照经营、违规设置户外广告)等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（9）按有关规定和权限，负责机关和下属单位党的建设、宣传教育、组织人事、群团、信访维稳和综治工作；负责机关和下属单位股级干部的培养、考察、任免工作；负责机关和下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等工作；负责机关财务、国有资产的管理；做好城市管理宣传工作；负责系统内安全生产工作和生态环境保护工作。
（10）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：全南县城市管理局本级、全南县数字城管指挥中心、全南县城市管理综合行政执法大队、全南县市政公用事业服务中心、全南县规划建设监察大队。
本部门2022年年末实有人数159人，其中在职人员159人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人。
第二部分 2022年度部门决算表
决算公开表详见附件1
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计12461.96万元，其中年初结转和结余38.31万元，较2021年减少462.13万元，下降92.3%；本年收入合计12423.65万元，较2021年增加4814.83万元，增长63.3%，主要原因是工程项目收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12299.96万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入123.69万元，占1%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计12461.96万元，其中本年支出合计12408.03万元，较2021年增加8070.95万元，增长53.7%，主要原因是工程项目支出增加；年末结转和结余53.93万元，较2021年增加15.62万元，增长40.8%，主要原因是其他收入增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1986.11万元，占16%；项目支出10421.92万元，占84%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2319.3万元，决算数为12299.96万元，完成年初预算的530.3%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为70.62万元，决算数为120.82万元，完成年初预算的171%，主要原因是退休人员增加及死亡抚恤金支出增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为13.79万元，决算数为13.03万元，完成年初预算的94.5%，主要原因是节约开支。
（三）节能环保支出年初预算数为440.65万元，决算数为5285.34万元，完成年初预算的1199.4%，主要原因是增加工程项目支出。
（四）城乡社区支出年初预算数为1747.34万元，决算数为6524.59万元，完成年初预算的373.4%，主要原因是增加工程项目支出。
（五）住房保障支出年初预算数为46.9万元，决算数为42.12万元，完成年初预算的89.8%，主要原因是节约开支。
（六）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为283.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加工程项目支出。
（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为30.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加工程项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1920.77万元，其中：
（一）工资福利支出1440.14万元，较2021年增加672.49万元，增长87.6%，主要原因是工资调标。
（二）商品和服务支出366.43万元，较2021年减少57.51万元，下降13.6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性公用支出。
（三）对个人和家庭补助支出60.13万元，较2021年增加37.13万元，增长161.4%，主要原因是退休人员增加及死亡抚恤金支出增加。
（四）资本性支出54.07万元，较2021年增加13.86万元，增长34.5%，主要原因是购置办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为38.63万元，决算数为38.27万元，完成全年预算的99%，决算数较2021年增加17.52万元，增长84.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为7.23万元，决算数为6.87万元，完成全年预算的95%，决算数较2021年增加0.7万元，增长11.3%，主要原因是公务接待增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是是大力落实过紧日子要求。全年国内公务接待80批，累计接待714人次，其中外事接待0批，累计接待 人次，主要为公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出31.4万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是大力落实过紧日子要求；公务用车运行维护费支出全年预算数为31.4万元，决算数为31.4万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加16.82万元，增长115.4%，主要原因是大部分车辆使用年限过长，车辆老化，故障频发，维修次数增多，2022年油价上涨，导致每月加油费用增加，进而导致车辆运行维护费支出增加，但未超预算，年末公务用车保有10辆。决算数较全年预算数无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出112.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加10.77万元，增长10.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额134.31万元，其中：政府采购货物支出134.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额134.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是是环卫清洁车辆、路灯维修高空作业车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金1286.8万元，占项目支出总额的12.3%。
组织对城区绿地养护项目、生活污水处理费项目开展了绩效评价涉及一般公共预算支出1330.52万元，政府性基金预算支出919.74万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，评价效果优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11410.42万元，政府性基金预算支出919.74万元。从评价情况来看，本部门能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得90分，评价效果优。详见附件2-3。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度县级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见附件4-5。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2022年部门评价报告详见附件6。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（七）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
三、相关专业名词
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
第五部分 附 件
附件6：全南县城乡环卫一体化PPP项目评价报告（部门评价报告）
地址：江西省全南县含江路14号 邮箱：Jw_qn@ganzhou.gov.cn