全南县城管局

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 城管局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 城管局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 城管局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《部门整体支出绩效目标表》

    十一、《重点项目绩效目标表》

    第四部分 名词解释

第一部分 城管局概况

一、部门主要职责

全南县城市管理局是县人民政府直属正科级单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省bet36体育在线-【官网直营网站】 @：城市管理的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县城市管理的政策以及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

2、负责管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市照明行业管理等方面的全部工作；县政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设管理、环境保护管理、交通管理、应急管理、噪音检测等方面的部分工作。

3、负责管辖区域内的道路、桥涵、下水道、路灯、夜景照明等市政设施的管理工作。

4、负责管辖区域内的公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的管理和古树名木保护及指导工作；指导单位庭院绿化工作。

5、负责管辖区域内对城市环境卫生的清扫、保洁和环境卫生设施的管理工作；负责城市施工现场外的文明施工工作；负责城市余土调剂清运、排放、准运、处置和工地环境卫生管理工作。

6、负责城市临时建筑、占道经营、基建占道、停车场、洗车场的审批及管理工作。

7、按职能分工，协同有关部门编制户外广告设施设置规划和监督管理，负责户外广告设置审批，监督管理城市路牌、店牌、招牌的设置。

8、负责全县环境卫生方面的执业资质和审核和管理。

9、负责“门前六包”的日常管理工作。

10、负责对全县市政工程、园林绿化、环境卫生、城市照明方面和城市管理综合行政执法的指导、检查、考核。

11、按有关规定和权限，负责机关和下属单位党的建设、宣传教育、组织人事、群团、信访维稳和综治工作；负责机关和下属单位股级干部的培养、考察、任免工作；负责机关和下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等工作；负责机关财务、国家资产的管理；做好城市管理宣传工作；负责系统内安全生产和应急工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共8个，包括：全南县城市管理局本级、全南县数字城管指挥中心、全南县环境卫生管理所、全南县市场管理服务中心、全南县城市管理执法大队、全南县路灯管理所、全南县城园林管理所、全南县规划建设监察大队。

编制人数76人，其中：行政编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数7人，全部补助事业编制人数64人。实有人数142人，其中：在职人数65人，行政在职人数4人，参照公务员管理的事业编制人数7人，全部补助事业编制人数54人，退休人数77人。

第二部分 城管局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年城管局收入预算总额为1659.14万元，较上年预算增长7.68%。其中财政拨款收入1458.69万元，较上年预算安排增长14.17%，非税收入171.91万元，较上年预算安排下降15.36%,罚没收入28.54万元，较上年预算安排下降52.43%。

(二)支出预算情况

2021年城管局支出预算总额为1659.14万元。比上年预算增长7.68%。

按支出项目类别划分：基本支出1150.79万元，较上年预算下降3.23%，包括工资福利支出981.01万元，商品和服务支出144.71万元，对个人和家庭的补助22.57万元，其他资本性支出2.5万元；项目支出508.35万元，较上年预算增长44.55%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出20.29万元,城乡社区支出1638.85万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1064.61万元，商品和服务支出555.26万元，对个人和家庭的补助24.17万元，其他资本性支出15.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年城管局财政拨款支出预算总额是1458.69万元，较上年预算增长14.17%，具体支出情况是：

按支出功能科目划分：城乡社区支出1444.33万元，社会保障和就业支出14.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出971.17万元，商品和服务支出458.97万元，对个人和家庭的补助15.96万元，资本性支出12.6万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算147.21万元。比2020年预算减少66.9万元，下降31.25%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额145.86万元，其中: 政府采购货物预算145.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县城市管理局占用国有资产年末价值总额309.45万元。其中，房屋5.26万元；通用设备225.37万元，（其中，车辆年末价值101.05万元，单价50万（含）以上（不含车辆）设备4.49万元）；专用设备72.92万元，（单价100万（含）以上设备0万元）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物5.9万元。

(九) 重点项目情况说明

1. 城区绿地养护监管经费项目

（1）项目概述：对城区27.64万㎡绿地养护进行监管，确保0.53万㎡的草花种植与更换，促使城区绿化养护达到绿化三级标准；逐步建设和完善城区园林环境，优化居民居住的生态环境。

  （2）立项依据:全府办抄字〔2018〕282号

（3）实施主体:全南县城园林管理所

（4）实施方案:?全南县城市绿地养护管理检查考核实施办法?

（5）实施周期:1年

（6）年度预算安排:32.9万元。

（7）绩效目标和指标：

绩效目标：对城区27.64万㎡绿地养护进行监管，确保0.53万㎡的草花种植与更换，促使城区绿化养护达到绿化三级标准；逐步建设和完善城区园林环境，优化居民居住的生态环境。   

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排83万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平；

公务接待费23.7万元,比上年减少4.69万元,进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，比上年减少26.81万元，主要原因是本年度无安排新购置公务车。

公务用车运行维护费59.3万元，比上年减少4.2万元，进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

第三部分 城管局2021年部门预算表

（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）非税收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）罚没收入：反映执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

二、支出科目

（一）行政运行（城乡社区管理事务）：反映行政单位的城乡社区管理事务的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（五）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

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