目  录

第一部分  全南县数字城管指挥中心概况
    一、单位主要职责
    二、机构设置及人员情况
第二部分  全南县数字城管指挥中心2022年单位预算表
    一、《收支预算总表》
    二、《单位收入总表》
    三、《单位支出总表》
    四、《财政拨款收支总表》
    五、《一般公共预算支出表》
    六、《一般公共预算基本支出表》
    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
    八、《政府性基金预算支出表》
    九、《国有资本经营预算支出表》
    十、《单位整体支出绩效目标表》
    十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分  全南县数字城管指挥中心2022年单位预算情况说明
    一、2022年单位预算收支情况说明
    二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释
                                              第一部分  全南县数字城管指挥中心概况

    一、单位主要职责
    县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：
    （一）负责承担研究拟定城市管理监督考评办法，建立科学完善的监督考评体系并组织督查考核。
    （二）负责县数字化城市管理系统的规划、建设及管理；负责对本县城市管理全方位、全天候的即时监控，并对出现问题的处置进行指挥、协调和督办。
    （三）负责全天候接听和受理公众对城市管理的投诉及咨询。负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责进行指挥调度，对办理情况进行监督检查。
    （四）负责领导和管理信息采集员、电脑操作员队伍，
    承办县委、县政府、县城市管理局交办的其他工作。
    二、机构设置及人员情况
    2022年全南县数字城管指挥中心内设股室1个，分别为：全南县数字城管指挥中心本级。编制人数小计6人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数6人；实有人数小计2人，其中：行政在职人数0人，事业单位在职人数2人。

                                             第二部分  全南县数字城管指挥中心2022年单位预算表
                                                                （详见附表）

                                          第三部分  全南县数字城管指挥中心2022年单位预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明
  （一）收入预算情况
    2022年县数字城管指挥中心预算总额为76.56万元，其中财政拨款收入76.56万元，较上年预算安排减少3.98万元,主要原因人员经费减少。
  （二）支出预算情况
    2022年县数字城管指挥中心预算支出总额为76.56万元，较上年预算安排减少3.98万元,主要原因人员费用减少。
    按支出项目划分：基本支出17.7万元，较上年预算安排减少3.98万元，其中：工资福利支出16.5万元、商品和服务支出1.2万元；项目支出58.86万元，较上年无变化。
    按支出功能划分：城乡社区支出73.08万，较上年预算安排减少7.46万元，社会保障和就业支出1.77万元，较上年预算安排增加1.77万元，卫生健康支出0.45万元，较上年预算安排增加0.45万元，住房保障支出1.26万元，较上年预算安排增加1.26万元。
    按支出经济类别划分：工资福利支出16.5万元，较上年预算安排减少3.98万元，主要原因是人员费用减少，商品和服务支出1.2万元，项目支出58.86万元，较上年无变化。
    （三）财政拨款支出情况
    2022年全南县数字城管指挥中心财政拨款支出预算总额为76.56万元，较上年预算安排减少3.98万元,主要原因为人员费用的减少。
    按支出功能科目划分：城乡社区支出73.08万元，较上年预算安排减少7.46万元，社会保障和就业支出1.77万元，较上年预算安排增加1.77万元，卫生健康支出0.45万元，较上年预算安排增加0.45万元，住房保障支出1.26万元，较上年预算安排增加1.26万元。
    按支出项目类别划分：基本支出17.7万元，较上年预算安排减少3.98万元，主要原因是人员费用减少，其中：工资福利支出16.5万元，商品和服务支出1.2万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出58.86万元，较上年预算安排无变化。
    （四）政府性基金情况
    本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    （五）国有资本经营情况
    本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
    （六）机关运行经费等重要事项的说明
    2022年全南县数字城管指挥中心机关运行费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。
    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （七）政府采购情况
    2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
    （八）国有资产占有使用情况
    截至2021年8月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
    2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
    截止2021年12月31日，全南县数字城管指挥中心占用国有资产总额3.2455万元。其中办公设备3.2455万元。
    （九）绩效目标设置情况说明
    2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 58.86 万元。
    （1）项目概述：根据赣发（2016）15 号文件县级成立数字城管指挥中心，县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：
    第一，负责承担研究拟定城市管理监督考评办法，建立科学完善的监督考评体系并组织督查考核。第二，负责县数字化城市管理系统的规划、建设及管理；负责对本县城市管理全方位、全天候的即时监控，并对出现问题的处置进行指挥、协调和督办。第三，负责全天候接听和受理公众对城市管理的投诉及咨询。负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责进行指挥调度，对办理情况进行监督检查。第四，负责领导和管理信息采集员、电脑操作员队伍。第五，承办县委、县政府、县城市管理局交办的其他工作。
    （2）立项依据：根据全府办抄字（2018）66 号文件。
    （3）实施主体：全南县数字城管指挥中心
    （4）实施方案：通过跟踪督促，解决落实相关的城市管理问题，有效解决民生问题，助推城乡环境整 治，保障各项工作有序开展。
    （5）实施周期：一年
    （6）年度预算安排：58.86万元
    （7）绩效目标和指标：

    二、2022年“三公”经费预算情况说明
    2022年全南县数字城管指挥中心“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：
    因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无三公经费支出。
    公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务接待经费。
    公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车运行支出。
    公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置支出。

    第四部分  名词解释
    一、收入科目
    财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
    二、支出科目
    （一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
    （二）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
    （三）2120101城乡社区管理事务（行政运行）：反映行政单位的基本支出。
    （四）2120102城乡社区管理事务（一般行政管理事务）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    （五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【503003】数字城管2022年市县部门预算公开表