全南县城市管理局

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 城管局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 城管局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 城管局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分 全南县城管局概况

一、部门主要职责

全南县城管局是主管城区市容监察、市容环境卫生、园林绿化、路灯、市政工程建设和管理养护工作的部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施；主管城区市容监察、市容环境卫生、园林绿化、路灯、市政工程建设和管理养护工作；负责城区城市管理的综合协调和监督检查；负责指导和监督城区绿化工作；组织开展城市管理执法专项整治行动，对违反有关城市管理法律、法规、规章、规定的行为进行查处。

二、部门基本情况

全南县城管局共有预算单位1个。编制人数12人,其中:行政编制10人、全部补助事业编制2人;实有在职人数12人,包括行政人员10人、全部补助事业人员2人。

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第二部分 城管局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年城管局收入预算总额为5323.07万元，其中:财政拨款收入142.42万元，其他非税收入53.05万元，政府性基金5127.6万元；较上年增加5167.64万元，增长3324.69%，主要原因是增加政府购买性服务费5127.6万元。

(二)支出预算情况

2019年城管局支出预算总额为5323.07万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出177.57万元，较上年增加27.14万元，增长18%，主要原因是工资调标，包括工资福利支出131.15万元，较上年增加10.72万元，增长8.9%，主要原因是工资调标，商品和服务支出45.17万元，较上年增加16.44万元，增长57.21%，主要原因是开支增加，对个人和家庭的补助1.25万元，较上年减少0.02万元，下降1.73%；项目支出5145.5万元，较上年增加5140.5万元，增长102倍，主要原因：增加政府购买性服务费5127.6万元。

按支出功能科目划分:行政运行（城乡社区管理事务）支出195.47万元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5127.6万元。较上年增长5167.64万元，主要原因：增加政府购买性服务费。

按支出经济分类划分:工资福利支出131.15万元，较上年增加10.72万元，增长8.9%，主要原因是工资调标，商品和服务支出63.07万元，较上年增加29.34万元，增长87%，主要原因是开支增加和增加共享单车运营补贴经费17.9万元，对个人和家庭的补助1.25万元，较上年减少0.02万元，下降1.73%，资本性支出5127.6万元，较上年增加5127.6万元，主要原因：增加政府购买性服务费。

(三)财政拨款支出情况

2019年城管局财政拨款支出预算5323.07万元，具体支出情况是:全为城乡社区支出，较上年增加5167.64万元.主要原因：增加政府购买性服务费。

（四） 政府性基金情况

政府性基金预算拨款支出5127.6万元，较上年增加5127.6万元，主要原因是增加城乡环卫一体化项目4579万元和城乡绿地养护项目548.6万元。

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算45.17万元，比2018年增加16.44万元，主要原因是增加精准扶贫费用及办公费用。

（六） 政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排5127.6万元，全为服务类采购。

（七） 国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县城市管理局占用国有资产总额46.44万元，其中：车辆2辆，年末价值31.41万元，办公设备8.47万元，办公家具6.56万元。

（八） 绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金 5145.5万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排7.15万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无变化。

公务接待费7.15万元,与上年相比下降0.03万元。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

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第三部分? 城管局2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分? 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（城乡社区管理事务）：反映行政单位的城乡社区管理事务的基本支出。

（二）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

附件：城管局2019年部门预算公开表.xls城管局 2019年部门整体绩效支出及预算绩效目标申报表