全南县路灯管理所2021年部门预算草案编制说明
第一部分 路灯管理所概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 路灯管理所2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 路灯管理所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 路灯管理所概况
一、部门主要职责
1、负责城区路灯、景观灯的规划、安装、调试、管理、维修;
2、监督、检查、指导城区县属、驻县各单位辖区内安装照明灯及景观灯,参与制订城区亮化工程方案;
3、依法审核城区新、改、扩建工程建设项目的附属亮化工程设计方案;
4、负责城区亮化工程设计、施工单位的资质审查及亮化工程的质量监督和竣工验收;
5、负责路灯设施的日常监督管理;
6、参与新建城市道路照明设施和户外灯饰项目的竣工验收工作;
7、负责城区临街高大建筑夜景亮化工程的指导、审查与管理;
8、实施城区夜景灯饰的统一亮灯调度工作。
二、机构设置及人员情况
2021年,全南县路灯管理所共有预算单位1个,编制人数4人,全为全额补助事业编制;实有人数小计3人,其中:在职人数3人,全部全额补助事业编制3人。
第二部分 路灯管理所2021年部门预算表
(详见附表)
第三部分 路灯管理所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县路灯管理所预算总额为250.55万元,比上年预算数增长71.08%。其中:财政拨款收入218.21万元,比上年预算数增长82%,非税收入32.34万元,比上年预算数增长21.76%。
(二)支出预算情况
2021年县路灯管理所预算全额拨款支出总额为250.55万元,比上年预算数增长71.08%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出101.95万元,比上年预算数增长38.8%,包括工资福利支出94.25万元、商品和服务支出7.7万元;项目支出148.6万元,比上年预算数增长103.56%。
按支出功能科目划分:城乡社区支出250.55万元,比上年预算数增长71.08%。
按支出经济分类划分:工资福利支出94.25万元,比上年预算数增长61.17%,商品和服务支出156.3万元,比上年预算数增长77.67%。
(三)财政拨款支出情况
2021年路灯管理所财政拨款支出预算250.55万元,比上年预算数增长71.08%。具体支出情况是:
按支出功能科目划分:城乡社区支出250.55万元。
按支出经济分类划分:基本支出250.55万元,较上年预算安排增加110.1万元,其中:工资福利支出94.25万元,商品和服务支出156.3万元。
(四)政府性基金情况
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算7.7万元。比2020年预算减少7.27万元,减少48.56%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年本部门位政府采购总额140万元,其中:路灯景观灯日常维修材料采购预算140万元,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,全南县路灯管理所占用国有资产总额27万元,其中:车辆3辆,年末价值25.31万元,其他固定资产1.69万元(包括办公设备0.6万元,办公家具0.6万元,其他设备0.49万元等)。
(九)重点项目情况说明
1、路灯及景观灯维修材料经费项目
(1)项目概述:负责城区路灯、景观灯的规划、安装调试、管理维修;依法审核、城区新、改、扩建工程建设项目的附属,亮化工程质量监督和竣工验收。
(2)实施主体:全南县路灯管理所
(3)实施方案:完善制度,提升路灯(亮化)设施管理水平,能够确保城区整体亮灯率达98%以上;加强管护,确保路灯(亮化)设施的完好率;狠抓巡查,突显路灯(亮化)设施的科学合理。
(4)实施周期:一年
(5)年度预算安排:140万元
(6)绩效目标和指标
年度绩效目标 |
|||
县城区路灯及景观灯维修材料亮化率98%以上 |
|||
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
路灯维护 |
10655盏 |
时效 |
城区路灯及景观灯状态 |
正常亮灯 |
|
效益指标 |
社会 效益 |
居民居住环境 |
提升 |
公众夜间出行满意度 |
>=98% |
||
可持续影响 |
城市夜环境 |
改善 |
|
满意度 |
满意度 |
服务态度,办事效率 |
>=98% |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排9.2万元。其中:
无因公出国(境)支出预算;主要原因:本单位无出国出境费用。
公务接待费0.8万元,比上年预算数下降17.53%;主要原因:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。
公务用车运行8.4万元,比上年预算数增长61.54%,主要原因是新采购了一台高空作业车。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因:无安排新购置公务车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)小城镇基础设施建设:反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。