全南县园林管理所

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 园林所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 园林所2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 园林所2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  园林所概况

一、部门主要职责

县园林所是主管城市园林绿化工作的部门，主要职责是依法依规组织实施城市园林绿化管理工作，重点对公园、广场、城市行道树、绿化带及公共绿地、节点的绿化进行管理；按照城市的绿地规划与设计，落实绿线管制制度，实施城市绿地建设；依法办理树木迁移、查处破坏绿化行为；参与重点建设项目的园林绿化设计与实施，对园林绿化工程建设进行监督管理。

二、部门基本情况

县园林所共有预算单位1个，编制人数16人，全部为补助事业编制;实有人数16人，在职人数15人，全部为补助事业编制；临聘人员6人;离休人员0人;退休人员34人。

第二部分  园林所2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县园林所收入预算总额为211.07万元，其中：财政拨款收入178.38万元（含单位组织收入安排32.69万元），较上年增加了63.13万元，上涨59.31%，主要原因：工资调标；增加梅子山公园管理经费及城区绿地养护监管经费。

(二)支出预算情况

2019年县园林所支出预算总额211.07万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出158.17万元，包括工资福利支出115.61万元，较上年增加10.44万元，上涨9%，主要原因：工资调标、人才补贴增加；商品和服务支出27.8万元，较上年减少3.98万元，下降12%，主要原因：节约开支；对家庭和个人的补助支出10.76万元，较上年增加1.07万元，上涨11%，主要原因是退休人员增加；其他资本性支出4万元，较上年增加4万元，主要原因：增加了房屋购建及办公设备购置。项目支出52.9万元，包括工资福利支出40万元，商品服务支出12.9万元；较上年增加52.9万元，主要原因是增加城区监管经费32.9万元，梅子山日常管理经费20万元。

按支出功能科目划分:城乡社区环境卫生支出201.87万元，较上年增加62.48万元，上涨45%，主要原因：工资调标和增加梅子山公园管理费及城区绿地养护监管费支出；事业单位离退休支出9.2万元，较上年增加0.65万元，主要原因：工资调标。

按支出经济分类划分:包括工资福利支出155.61万元，较上年增加50.44万元，上涨48%，主要原因：项目经费增加和工资调标；商品和服务支出40.7万元，较上年增加7.62万元，上涨23%，主要原因：项目经费增加；对家庭和个人的补助支出10.76万元，较上年增加1.07万元，上涨11%，主要原因是退休人员增加；其他资本性支出4万元，较上年预算安排的增加4万元，主要原因：增加了房屋购建及办公设备购置。

(三)财政拨款支出情况

2019年县园林所财政拨款支出预算211.07万元，具体支出情况是：社区保障和就业支出9.2万元，城乡社区支出201.87万元。较上年增加了63.13万元，主要原因是工资调标和增加梅子山公园管理经费及城区绿地养护监管经费。

（四）政府性基金情况

2019年度无政府性基金预算拨款安排的支出情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算27.8万元，比2018年减少5.28万元，主要原因绿化养护外包。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额为4万元（其中房屋建筑购建2万元；办公设备购置2万元）。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县城园林管理所占用国有资产总额51.3万元，其中：车辆2辆，年末价值35.65万元，其他固定资产15.65万元（包括办公设备4.88万元，办公家具2.18万元，其他设备8.59万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金 52.9万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县园林所“三公”经费年初预算安排为17.2万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费6万元,与上年无变化；

公务用车购置及运行维护费11.2万元，与上年相比无变化。

第三部分  园林所2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

园林所 2019年部门预算公开表园林所 2019年预算绩效目标申报