全南县城管执法大队

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 城管执法大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 城管执法大队2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 城管执法大队2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分城管执法大队概况

一、部门主要职责

城管执法大队全南县城市管理执法大队主要职责是：为维护城市建设和环境提供管理保障，城市建设管理，市容市貌管理。

二、部门基本情况

县城管大队共有预算单位1个，即县城管大队为本级预算单位。编制人数12人，其中：全部补助事业编制12人；实有在职人数11人，其中：全部补助事业单位在职人员11人，退休人员2人；临时人员37人。

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第二部分 城管执法大队2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县城管大队预算总额为297.93万元，其中财政拨款收入297.93万元（含单位组织收入安排95.30万元）。较上年增加105万元，增长54.42%，主要原因是人员工资调标。

(二)支出预算情况

2019年县城管大队预算全额拨款支出总额为297.93万元其中：

按支出项目类别：基本支出297.93万元，包括工资福利支出255.37万元，商品和服务支出30万元，对家庭和个人的补助支出7.49万元，资本性支出5.05万元。较上年增加105万元，增长54.42%，主要原因是人员工资调标。

按支出功能科目划分:城管执法支出297.93万元（较上年增加105万元，增长54.42%，主要原因是人员工资调标）；事业单位离退休支出0.58万元（较上年增加0.31万元，增长114.8%，主要原因是退休人员工资调标）。

按支出经济分类划分:工资福利支出255.37万元（较上年增加96.2万元，增长60.43%，主要原因是人员工资调标）；商品和服务支出30万元（较上年增加2.27万元，增长8.18%，主要原因是日常开支增加）；对家庭和个人的补助支出7.49万元（较上年增加1.46万元，增长24.21%，主要原因是退休人员工资调标）；资本性支出5.05万元（较上年增加5.05万元，主要原因是设备采购今年列入资本性支出）

(三)财政拨款支出情况

2019年度支出总计为297.93万元，其中：社会保障和就业支出0.58万元，城乡社区支出297.35万元。较上年增加105万元，增长54.42%，主要原因是人员工资调标。

（四） 政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

2019年县城管大队的公用经费30万元，较上年预算安排的增加2.27万元，增长8.18%，主要原因是日常开支增加。

（六） 政府采购情况

本年度预算政府采购5.05万元。其中采购台式电脑3台，空调5台，办公家具20套。文件柜4个。

（七） 国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县城市管理执法大队占用国有资产总额35.236万元，其中：车辆2辆，年末价值23万元，其他固定资产12.236万元（包括办公设备2.176万元，办公家具0.2万元，其他设备9.86万元等）

（八） 绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0 万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县城管大队“三公”经费年初预算安排为7.8万元。其中：

无因公出国（境）费，比上年无变化。

公务接待费1万元，比上年减少0.2万元，下降16.66%，主要原因：节约开支。

公务用车运行维护费6.8万元，比上年无变化。

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第三部分城管执法大队2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分? 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出（城管执法）：反映城乡社区管理事务支出中行政单位的基本支出。

（二）行政事业单位离退休（事业单位离退休）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出中实行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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附件：2019年部门预算公开表(市县）城管大队_.xls城管大队2019预算绩效目标申报表