全南县路灯管理所

2019年部门预算草案编制说明

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第一部分 路灯管理所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 路灯管理所2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 路灯管理所2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

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第一部分 路灯管理所概况

一、部门主要职责

全南县路灯管理所于2009年1月由县供电公司移交至县城管局管理，主要职责是负责城区路灯、景观灯日常维修管理和路灯电费结算事宜。

二、部门基本情况

路灯所共有预算单位1个。编制人数4人,其中:全部补助事业编制4人;实有在职人数2人,包括全部补助事业人员2人。

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第二部分 路灯管理所2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县路灯管理所预算总额为148.17万元，其中:财政拨款收入119.22万元，其他非税收入28.95万元，较上年增加17.59万元，增长13.47%，主要原因是工资调标。

(二)支出预算情况

2019年县路灯管理所预算全额拨款支出总额为148.17万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出75.17万元，包括工资福利支出54.50万元、商品和服务支出18.94万元、对个人和家庭的补助1.73万元；项目支出73万元，包括商品和服务支出73万元;较上年增加17.59万元，增长13.47%，主要原因是工资调标。

按支出功能科目划分:小城镇基础设施建设支出148.17万元，较上年增加17.59万元，增长13.47%，主要原因是工资调标。

按支出经济分类划分:工资福利支出54.5万元，商品和服务支出91.94万元，对个人和家庭的补助1.73万元，较上年增加17.59万元，增长13.47%，主要原因是工资调标。

(三)财政拨款支出情况

2019年路灯管理所财政拨款支出预算148.17万元，具体支出情况是:全为城乡社区支出。较上年增加17.59万元，增长13.47%，主要原因是工资调标。

（四） 政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算18.94万元，比2018年增加3.04万元，增长19.12%，主要原因是日常支出增加。

（六） 政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排70万元。其中，路灯景观灯日常维修材料采购预算70万元。

（七） 国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县路灯管理所占用国有资产总额27.614万元，其中：车辆2辆，年末价值25.31万元，其他固定资产2.304万元（包括办公设备0.598万元，办公家具0.948万元，其他设备0.758万元等）

（八） 绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 70万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排6.2万元。其中:

无因公出国（境）支出预算，与上年相比无变化。

公务接待费1万元,与上年相比减少0.2万元，减少16.66%，主要原因;节约开支。

公务用车购置及运行维护费5.2万元，与上年相比无变化。

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第三部分? 路灯管理所2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分? 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

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附件：2019年部门预算公开表(市县）路灯所_.xls路灯2019年部门整体绩效支出表及预算绩效目标申报表