全南县环卫所2021年部门预算草案编制说明

第一部分 环卫所概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第三部分 环卫所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》 

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第二部分 环卫所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 环卫所概况

一、部门主要职责

1.负责县城市容环境卫生管理及市容环境卫生经费、设施设备的管理；参与公用和民用建筑附属环卫设施建设的审核和竣工验收。

2.负责对县城责任范围内生活垃圾的清扫、保洁、收集、清运、处理和主次干道冲洗、洒水及城区河道的环境卫生工作；负责对单位或个人从事环卫设施的设计、建设进行行业管理。

3.负责对建筑余土、建筑垃圾调运及建材、流散物体运输的审批和管理。

4.负责对城区内市容环境卫生工作任务、工作质量的督促检查，协助主管部门进行全县性市容环境卫生的综合整治检查评比。

二、机构设置及人员情况

2021年，全南县环卫所共有预算单位1个，包括本级单位。编制人数7人,全部补助事业编制7人;实有人数小计41人，在职人数5人,全部全额补助事业编制5人;退休人员36人。

 第二部分  环卫所2021年部门预算表

（详见附表）

第二部分 环卫所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县环卫所收入预算总额为98.55万元，比上年预算数下降19.4%。其中:财政拨款收入82.28万元，比上年预算数下降18.4%，非税收入16.27万元，比上年预算数下降24.11%。

(二)支出预算情况

2021年全南县环卫所支出预算总额为98.55万元。比上年预算数下降19.4%。

按支出项目类别划分：基本支出68.35万元，比上年预算数下降25.76%，包括工资福利支出45.29万元、商品和服务支出13.92万元、对个人和家庭的补助9.14万元；项目支出30.2万元，与上年预算数持平。

按支出功能科目划分:城乡社区支出89.41万元，社会保障和就业支出9.14万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出45.29万元，比上年预算数下降30.42%，商品和服务支出44.12万元,比上年预算数下降7.31%，对个人和家庭的补助9.14万元，比上年预算数下降4.59%。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县环卫所财政拨款支出预算总额为98.55万元，比上年预算数下降19.4%，具体支出情况是:

按支出功能科目划分:城乡社区支出89.41万元，社保和就业保障支出9.14万元。

按支出经济分类划分:基本支出98.55万元，较上年预算安排减少11.23万元，其中：工资福利支出45.29万元，商品和服务支出44.12万元，对个人和家庭的补助9.14万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算13.92万元。比2020年预算增加9.02万元，增长64.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县环境卫生管理所占用国有资产总额35.78万元，其中：土地房屋及建筑物11.65万元，车辆4辆，年末价值11.3万元，其他固定资产12.83万元（包括办公设备2.28万元，办公家具0.68万元，其他设备9.87万元等）。

(九）重点项目情况说明

1、环境卫生监管考核项目

（1）项目概述：认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作；负责对北控城市服务（全南）有限公司环境卫生日常巡查及卫生考核，做到每月四次卫生考核评分制。

（2）实施主体：全南县环卫所

实施方案：实施全南县城乡环卫一体化PPP项目，加强对环卫企业的监管考核，提高环卫服务质量；对城区生活垃圾卫生填埋进行提质改造；牵头做好厕所革命工作；做好非正规垃圾堆放点排查工作。

（3）实施周期：一年

（4）年度预算安排：30.2万元

（5）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排10.63万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；主要原因：本单位无出国出境费用。

公务接待费2.13万元,比上年预算数下降15%；主要原因：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行8.5万元，比上年预算数下降15%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与无害化处理、公厕卫生保洁与维护、桃江河面保洁等方面的支出。

（二）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

   环卫所2021年部门预算公开表