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全南县环卫所2021年部门预算草案编制说明

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全南县环卫所2021年部门预算草案编制说明

第一部分 环卫所概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第三部分 环卫所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第二部分 环卫所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 环卫所概况

一、部门主要职责

1.负责县城市容环境卫生管理及市容环境卫生经费、设施设备的管理;参与公用和民用建筑附属环卫设施建设的审核和竣工验收。

2.负责对县城责任范围内生活垃圾的清扫、保洁、收集、清运、处理和主次干道冲洗、洒水及城区河道的环境卫生工作;负责对单位或个人从事环卫设施的设计、建设进行行业管理。

3.负责对建筑余土、建筑垃圾调运及建材、流散物体运输的审批和管理。

4.负责对城区内市容环境卫生工作任务、工作质量的督促检查,协助主管部门进行全县性市容环境卫生的综合整治检查评比。

二、机构设置及人员情况

2021年,全南县环卫所共有预算单位1个,包括本级单位。编制人数7人,全部补助事业编制7人;实有人数小计41在职人数5人,全部全额补助事业编制5人;退休人员36人。

第二部分环卫所2021年部门预算表

(详见附表)

第二部分 环卫所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县环卫所收入预算总额为98.55万元,比上年预算数下降19.4%。其中:财政拨款收入82.28万元,比上年预算数下降18.4%,非税收入16.27万元,比上年预算数下降24.11%。

(二)支出预算情况

2021年全南县环卫所支出预算总额为98.55万元。比上年预算数下降19.4%。

按支出项目类别划分:基本支出68.35万元,比上年预算数下降25.76%,包括工资福利支出45.29万元、商品和服务支出13.92万元、对个人和家庭的补助9.14万元;项目支出30.2万元,与上年预算数持平。

按支出功能科目划分:城乡社区支出89.41万元,社会保障和就业支出9.14万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出45.29万元,比上年预算数下降30.42%,商品和服务支出44.12万元,比上年预算数下降7.31%,对个人和家庭的补助9.14万元,比上年预算数下降4.59%。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县环卫所财政拨款支出预算总额为98.55万元,比上年预算数下降19.4%,具体支出情况是:

按支出功能科目划分:城乡社区支出89.41万元,社保和就业保障支出9.14万元。

按支出经济分类划分:基本支出98.55万元较上年预算安排减少11.23万,其中:工资福利支出45.29万元,商品和服务支出44.12万元,对个人和家庭的补助9.14万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算13.92万元。2020年预算增加9.02万元增长64.8%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021部门位政府采购总额0万元其中: 政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,全南县环境卫生管理所占用国有资产总额35.78万元,其中:土地房屋及建筑物11.65万元,车辆4辆,年末价值11.3万元,其他固定资产12.83万元(包括办公设备2.28万元,办公家具0.68万元,其他设备9.87万元等)。

(九)重点项目情况说明

1、环境卫生监管考核项目

(1)项目概述:认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策,积极组织卫生宣传工作;负责对北控城市服务(全南)有限公司环境卫生日常巡查及卫生考核,做到每月四次卫生考核评分制。

(2)实施主体:全南县环卫所

实施方案:实施全南县城乡环卫一体化PPP项目,加强对环卫企业的监管考核,提高环卫服务质量;对城区生活垃圾卫生填埋进行提质改造;牵头做好厕所革命工作;做好非正规垃圾堆放点排查工作。

(3)实施周期:一年

(4)年度预算安排:30.2万元

(5)绩效目标和指标

年度绩效目标

认真履行对北控城市服务(全南)有限公司环卫作业考核督查职责。努力打造精品环卫,采取常规和专项检查相结合的方式,加大巡查、督查的力度。进一步提升城市卫生水平。

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

环境卫生巡查监管考核

检查考评48次

时效

城乡清扫保洁卫生监管

日常监管

效益指标

社会

效益

城乡环境卫生

提升

可持续影响

境卫生日常监管考核与北控城市服务(全南)有限公司实现互通共享,有效监管

>=98%

满意度

满意度

打造精品环卫,让全县人民群众满意度100%

>=98%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排10.63万元。其中:

因公出国(境)支出预算0万元;主要原因本单位无出国出境费用。

公务接待费2.13万元,比上年预算数下降15%;主要原因:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行8.5万元比上年预算数下降15%主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与无害化处理、公厕卫生保洁与维护、桃江河面保洁等方面的支出。

(二)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

     

   环卫所2021年部门预算公开表