全南县环卫所2021年部门预算草案编制说明
第一部分 环卫所概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第三部分 环卫所2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第二部分 环卫所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 环卫所概况
一、部门主要职责
1.负责县城市容环境卫生管理及市容环境卫生经费、设施设备的管理;参与公用和民用建筑附属环卫设施建设的审核和竣工验收。
2.负责对县城责任范围内生活垃圾的清扫、保洁、收集、清运、处理和主次干道冲洗、洒水及城区河道的环境卫生工作;负责对单位或个人从事环卫设施的设计、建设进行行业管理。
3.负责对建筑余土、建筑垃圾调运及建材、流散物体运输的审批和管理。
4.负责对城区内市容环境卫生工作任务、工作质量的督促检查,协助主管部门进行全县性市容环境卫生的综合整治检查评比。
二、机构设置及人员情况
2021年,全南县环卫所共有预算单位1个,包括本级单位。编制人数7人,全部补助事业编制7人;实有人数小计41人,在职人数5人,全部全额补助事业编制5人;退休人员36人。
第二部分 环卫所2021年部门预算表
(详见附表)
第二部分 环卫所2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年全南县环卫所收入预算总额为98.55万元,比上年预算数下降19.4%。其中:财政拨款收入82.28万元,比上年预算数下降18.4%,非税收入16.27万元,比上年预算数下降24.11%。
(二)支出预算情况
2021年全南县环卫所支出预算总额为98.55万元。比上年预算数下降19.4%。
按支出项目类别划分:基本支出68.35万元,比上年预算数下降25.76%,包括工资福利支出45.29万元、商品和服务支出13.92万元、对个人和家庭的补助9.14万元;项目支出30.2万元,与上年预算数持平。
按支出功能科目划分:城乡社区支出89.41万元,社会保障和就业支出9.14万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出45.29万元,比上年预算数下降30.42%,商品和服务支出44.12万元,比上年预算数下降7.31%,对个人和家庭的补助9.14万元,比上年预算数下降4.59%。
(三)财政拨款支出情况
2021年全南县环卫所财政拨款支出预算总额为98.55万元,比上年预算数下降19.4%,具体支出情况是:
按支出功能科目划分:城乡社区支出89.41万元,社保和就业保障支出9.14万元。
按支出经济分类划分:基本支出98.55万元,较上年预算安排减少11.23万元,其中:工资福利支出45.29万元,商品和服务支出44.12万元,对个人和家庭的补助9.14万元。
(四)政府性基金情况
本部门无政府性基金安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算13.92万元。比2020年预算增加9.02万元,增长64.8%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年本部门位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,全南县环境卫生管理所占用国有资产总额35.78万元,其中:土地房屋及建筑物11.65万元,车辆4辆,年末价值11.3万元,其他固定资产12.83万元(包括办公设备2.28万元,办公家具0.68万元,其他设备9.87万元等)。
(九)重点项目情况说明
1、环境卫生监管考核项目
(1)项目概述:认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策,积极组织卫生宣传工作;负责对北控城市服务(全南)有限公司环境卫生日常巡查及卫生考核,做到每月四次卫生考核评分制。
(2)实施主体:全南县环卫所
实施方案:实施全南县城乡环卫一体化PPP项目,加强对环卫企业的监管考核,提高环卫服务质量;对城区生活垃圾卫生填埋进行提质改造;牵头做好厕所革命工作;做好非正规垃圾堆放点排查工作。
(3)实施周期:一年
(4)年度预算安排:30.2万元
(5)绩效目标和指标
年度绩效目标 |
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认真履行对北控城市服务(全南)有限公司环卫作业考核督查职责。努力打造精品环卫,采取常规和专项检查相结合的方式,加大巡查、督查的力度。进一步提升城市卫生水平。 |
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一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
环境卫生巡查监管考核 |
检查考评48次 |
时效 |
城乡清扫保洁卫生监管 |
日常监管 |
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效益指标 |
社会 效益 |
城乡环境卫生 |
提升 |
可持续影响 |
境卫生日常监管考核与北控城市服务(全南)有限公司实现互通共享,有效监管 |
>=98% |
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满意度 |
满意度 |
打造精品环卫,让全县人民群众满意度100% |
>=98% |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排10.63万元。其中:
因公出国(境)支出预算0万元;主要原因:本单位无出国出境费用。
公务接待费2.13万元,比上年预算数下降15%;主要原因:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。
公务用车运行8.5万元,比上年预算数下降15%,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与无害化处理、公厕卫生保洁与维护、桃江河面保洁等方面的支出。
(二)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。