全南县数字城管指挥中心

2019年部门预算草案编制说明

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第一部分县数字城管指挥中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分县数字城管指挥中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分县数字城管指挥中心2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

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第一部分数字城管指挥中心概况

一、部门主要职责

县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：1、承担全县数字化城市管理系统的规划、建设、管理和日常运行维护工作；2、负责拟定数字化城市管理监督、考核与评价办法，建立科学完善的监督评价体系；3、负责制定全县数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度，经批准后组织实施。

二、部门基本情况

县数字城管指挥中心共有预算单位1个，包括本级单位，编制人数6人，全部为全额拨款事业编制；实有在职人数2人，全部为全额拨款事业人员2人。

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第二部分数字城管指挥中心2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县数字城管指挥中心预算总额为80.6万元，其中财政拨款收入78.36万元，其他非税收入2.24万元。新增预算单位，不需与上年对比。

(二)支出预算情况

2019年县数字城管指挥中心预算支出总额为80.6万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出21.74万元，包括工资福利支出18.54万元、商品和服务支出3.2万元；项目支出58.86万元。

按支出功能科目划分:城乡社区管理事务行政运行支出80.6万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出18.54万元，商品和服务支出62.06万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县数字城管指挥中心财政拨款支出预算80.6万元，具体支出情况是:城乡社区管理支出80.6万元。

（四） 政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算3.2万元。

（六） 政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排3.85万元，均为货物采购。

（七） 国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县数字城管指挥中心占用国有资产总额0万元。

（八） 绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 58.86 万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排2万元。其中:

无因公出国（境）费。

公务接待费2万元。

无公务用车购置及运行维护费。

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第三部分数字城管指挥中心2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

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第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区管理事务行政运行：反映城乡社区数字化、网格化、精细化管理等方面的支出。

附件：数字城管指挥中心2019年部门预算公开表.xls数字城管 2019年预算绩效目标申报