全南县市场管理服务中心2021年部门预算草案编制说明
第一部分 市场管理服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第三部分 市场管理服务中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第二部分 市场管理服务中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市场管理服务中心概况
一、部门主要职责
全南县市场管理服务中心于2018年成立,由县城管局管理,主要职责:
1、经营管理市场资产,负责市场开发建设和改造维修,开展多种经营;
2、负责拟订和实施市场治安、消防、卫生等各项制度,搞好市场内的日常服务管理;
3负责提供服务设施,开展代储、代运、信息服务等;
4、按规定收取市场摊位费、设施租赁费和其他符合规定的有偿服务费。
二、机构设置及人员情况
2021年,市场管理服务中心共有预算单位1个。编制人数4人,全部补助事业编制4人;实有人数小计4人,其中:在职人数4人,全部全额补助事业编制4人。
第二部分 市场管理服务中心2021年部门预算表
(详见附表)
第三部分 市场管理服务中心2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县市场管理服务中心预算总额为69.26万元,比上年预算数增长1.21%。其中:财政拨款收入30.58万元,比上年预算数增长27.8%,非税收入38.68万元,比上年预算数下降13.08%。
(二)支出预算情况
2021年县市场管理服务中心预算全额拨款支出总额为69.26万元,比上年预算数增长1.21%。
按支出项目类别划分:基本支出69.26万元,比上年预算数增长1.21%,包括工资福利支出54.31万元、商品和服务支出14.75万元、对个人和家庭的补助0.2万元。
按支出功能科目划分:城乡社区支出69.26万元,比上年预算数增长1.21%。
按支出经济分类划分:工资福利支出54.31万元,比上年预算数增长9.72%,商品和服务支出14.75万元,比上年预算数下降20%,对个人和家庭的补助0.2万元,比上年预算数下降60%。
(三)财政拨款支出情况
2021年市场管理服务中心财政拨款支出预算69.26万元,比上年预算数增长1.21%,具体支出情况是:
按支出功能科目划分:城乡社区支出69.26万元。
按支出经济分类划分:基本支出69.26万元,较上年预算安排增加0.83万元,其中:工资福利支出54.31万元,商品和服务支出14.75万元,对个人和家庭的补助0.2万元。
(四)政府性基金情况
本部门无政府性基金安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算14.75万元。与上年相比无变化,主要原因是市场日常运行和维护费用。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年本部门位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,全南县市场管理服务中心占用国有资产总额1.82万元,其中:办公设备1.54万元,办公家具0.28万元。
(九)重点项目情况说明
2021年无实行绩效目标管理的项目。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门无“三公”经费年初预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)行政运行(城乡社区管理事务):反映行政单位的城乡社区管理事务的基本支出。
