全南县市场管理服务中心2021年部门预算草案编制说明

第一部分 市场管理服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第三部分 市场管理服务中心2021年部门预算表

 一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》 

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第二部分 市场管理服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 市场管理服务中心概况

一、部门主要职责

全南县市场管理服务中心于2018年成立，由县城管局管理，主要职责：

1、经营管理市场资产，负责市场开发建设和改造维修，开展多种经营；

2、负责拟订和实施市场治安、消防、卫生等各项制度，搞好市场内的日常服务管理；

3负责提供服务设施，开展代储、代运、信息服务等；

4、按规定收取市场摊位费、设施租赁费和其他符合规定的有偿服务费。

二、机构设置及人员情况

2021年，市场管理服务中心共有预算单位1个。编制人数4人,全部补助事业编制4人;实有人数小计4人，其中：在职人数4人,全部全额补助事业编制4人。

第二部分  市场管理服务中心2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 市场管理服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县市场管理服务中心预算总额为69.26万元，比上年预算数增长1.21%。其中:财政拨款收入30.58万元，比上年预算数增长27.8%，非税收入38.68万元，比上年预算数下降13.08%。

(二)支出预算情况

2021年县市场管理服务中心预算全额拨款支出总额为69.26万元，比上年预算数增长1.21%。

按支出项目类别划分：基本支出69.26万元，比上年预算数增长1.21%，包括工资福利支出54.31万元、商品和服务支出14.75万元、对个人和家庭的补助0.2万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出69.26万元，比上年预算数增长1.21%。

按支出经济分类划分:工资福利支出54.31万元，比上年预算数增长9.72%，商品和服务支出14.75万元，比上年预算数下降20%，对个人和家庭的补助0.2万元，比上年预算数下降60%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市场管理服务中心财政拨款支出预算69.26万元，比上年预算数增长1.21%，具体支出情况是:

按支出功能科目划分:城乡社区支出69.26万元。

按支出经济分类划分:基本支出69.26万元，较上年预算安排增加0.83万元，其中：工资福利支出54.31万元，商品和服务支出14.75万元，对个人和家庭的补助0.2万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算14.75万元。与上年相比无变化，主要原因是市场日常运行和维护费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县市场管理服务中心占用国有资产总额1.82万元，其中：办公设备1.54万元，办公家具0.28万元。

(九)重点项目情况说明

2021年无实行绩效目标管理的项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门无“三公”经费年初预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行（城乡社区管理事务）：反映行政单位的城乡社区管理事务的基本支出。