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全南县市场管理服务中心2021年部门预算草案编制说明

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全南县市场管理服务中心2021年部门预算草案编制说明

第一部分市场管理服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第三部分市场管理服务中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第二部分市场管理服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

  

第一部分 市场管理服务中心概况

一、部门主要职责

全南县市场管理服务中心于2018年成立,由县城管局管理,主要职责:

1、经营管理市场资产,负责市场开发建设和改造维修,开展多种经营;

2、负责拟订和实施市场治安、消防、卫生等各项制度,搞好市场内的日常服务管理;

3负责提供服务设施,开展代储、代运、信息服务等;

4、按规定收取市场摊位费、设施租赁费和其他符合规定的有偿服务费。

二、机构设置及人员情况

2021年,市场管理服务中心共有预算单位1个。编制人数4人,全部补助事业编制4人;实有人数小计4其中:在职人数4人,全部全额补助事业编制4人。

第二部分市场管理服务中心2021年部门预算表

(详见附表)

第三部分 市场管理服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县市场管理服务中心预算总额为69.26万元,比上年预算数增长1.21%。其中:财政拨款收入30.58万元,比上年预算数增长27.8%,非税收入38.68万元,比上年预算数下降13.08%。

(二)支出预算情况

2021年县市场管理服务中心预算全额拨款支出总额为69.26万元,比上年预算数增长1.21%。

按支出项目类别划分:基本支出69.26万元,比上年预算数增长1.21%,包括工资福利支出54.31万元、商品和服务支出14.75万元、对个人和家庭的补助0.2万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出69.26万元,比上年预算数增长1.21%。

按支出经济分类划分:工资福利支出54.31万元,比上年预算数增长9.72%,商品和服务支出14.75万元,比上年预算数下降20%,对个人和家庭的补助0.2万元,比上年预算数下降60%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市场管理服务中心财政拨款支出预算69.26万元,比上年预算数增长1.21%具体支出情况是:

按支出功能科目划分:城乡社区支出69.26万元。

按支出经济分类划分:基本支出69.26万元较上年预算安排增加0.83万,其中:工资福利支出54.31万元,商品和服务支出14.75万元,对个人和家庭的补助0.2万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算14.75万元。与上年相比无变化,主要原因是市场日常运行和维护费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021部门位政府采购总额0万元其中: 政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,全南县市场管理服务中心占用国有资产总额1.82万元,其中:办公设备1.54万元,办公家具0.28万元。

(九)重点项目情况说明

2021年无实行绩效目标管理的项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门无“三公”经费年初预算安排。

  

  

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)行政运行(城乡社区管理事务):反映行政单位的城乡社区管理事务的基本支出。

市场管理服务中心2021年部门预算公开表(1)