全南县环境卫生管理所2019年部门预算公开表

全南县环卫所

2019年部门预算草案编制说明

第一部分全南县环卫所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县环卫所2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县环卫所2019年部门预算表

?一、收支预算总表

?二、部门收入总表

?三、部门支出总表

?四、财政拨款收支总表

?五、一般公共预算支出表

?六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分? 全南县环卫所概况

一、部门主要职责

全南县环卫所是主管城区保洁工作的部门，主要职责是：认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作；负责小街小巷清扫保洁工作等；负责城区主次干道和各乡镇清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作；负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理；负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理；完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

全南县环卫所共有预算单位1个，包括本级单位。編制人数10人,其中:全部补助事业编制10人;实有在职人数8人,包括全部补助事业人员8人;退休人员35人。

第二部分全南县环卫所2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县环卫所收入预算总额为119.32万元，其中:财政拨款收入108.80万元，其他非税收入10.52万元，较上年增加3.73万元，上涨3%，主要原因工资调标。

(二)支出预算情况

2019年全南县环卫所支出预算总额为119.32万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出87.06万元，包括工资福利支出73.36万元、商品和服务支出4.8万元、对个人和家庭的补助8.9万元,较上年增加1.68万元，上涨2%，主要原因是工资调标。项目支出32.26万元，全为商品和服务支出，较上年增加2.6万元，上涨9%，主要原因是增加单位采购2.6万元。

按支出功能科目划分:城区环境支出110.42万元，归口事业单位离退休支出8.9万元,较上年增加3.73万元，上涨3%，主要原因工资调标。

按支出经济分类划分:工资福利支出73.36万元，商品和服务支出37.06万元,对个人和家庭的补助8.9万元。较上年增加3.73万元，上涨3%，主要原因工资调标。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县环卫所财政拨款支出预算119.32万元，具体支出情况是:城乡社区支出110.42万元，社保和就业保障支出8.9万元。较上年增加3.73万元，上涨3%，主要原因工资调标。

（四） 政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比上年减少1.5万元，主要原因是节约开支。

（六） 政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排2.06万元。其中，货物采购预算2.06万元，服务采购0万元。

（七） 国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县环境卫生管理所占用国有资产总额415.14万元，其中：土地房屋及建筑物13万元，车辆12辆，年末价值252万元，单价50万元以上通用设备1台（套），年末价值53.86万元，单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产96.28万元（包括办公设备6.44万元，办公家具5.49万元，其他设备84.35万元等）。