第一部分全南县规划建设监察大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分全南县规划建设监察大队2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分全南县规划建设监察大队2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分全南县规划建设监察大队概况

一、部门主要职责

全南县规划建设监察大队主要职责是负责管理区域内的规划监察工作，依法查处城市规划区内违反城乡规划法律、法规规定的违法（规）建设行为；加强建设工程的批后管理，并参与批后项目的验线、验基及竣工验收工作。

二、部门基本情况

全南县规划建设监察大队共有预算单位1个，大队核定编制14人，其中：全部补助事业编制14人，实际在职人员14人，包括全部补助事业人员14人，查违拆违聘用人员40人。

第二部分全南县规划建设监察大队2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县规划建设监察大队收入预算总额为369.54万元，其中:财政拨款收入346.93万元，其他非税收入22.61万元。较上年增加62.19万元，增长20%，主要原因是人员增加、工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

(二)支出预算情况

2019年全南县规划建设监察大队支出预算总额为369.54万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出250.73万元，包括工资福利支出221.42万元、商品和服务支出21.54万元、对个人和家庭的补助7.78万元；项目支出118.81万元。较上年增加62.19万元，增长20%，主要原因是人员增加、工资调标、养老保险列支单位及财政负担人员经费增加。

按支出功能科目划分:城乡社区规划与管理支出369.54万元，较上年增加62.19万元，增长20%，主要原因是人员增加、工资调标、养老保险列支单位。

按支出经济分类划分:工资福利支出221.42万元（较上年增加5.51万元，增长2.5%，主要原因是工资调标），商品和服务支出140.35万元（较上年增加55.46万元，增长65%，主要原因是项目今年全列入商品和服务支出），对个人和家庭的补助7.78万元（较上年增加1.23万元，上涨19.08%，主要原因是人员增加）。

(三)财政拨款支出情况

2019年规划建设监察大队财政拨款支出预算369.54万元，全为城乡社区支出。较上年增加62.19万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算21.54万元，比2018年增加11.79万元，主要原因是日常开支增多。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算安排23.09万元。其中，货物采购预算23.09万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县规划建设监察大队占用国有资产总额8.236万元，其中：办公设备4.5万元，办公家具3.736万元。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金36万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排28.58万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无增减变化

公务接待费6.28万元,与上年相比减少5.08万元，主要原因是节约开支。

公务用车购置及运行维护费22.3万元，与上年相比无增减变化。

第三部分全南县规划建设监察大队2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）城乡社区规划与管理（行政运行）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

监察大队 2019年部门预算公开表监察大队 2019年预算绩效目标申报