全南县路灯管理所

2018年部门预算草案编制说明

第一部分 路灯管理所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 路灯管理所2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 路灯管理所2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  路灯管理所概况

一、部门主要职责

全南县路灯管理所于2009年1月由县供电公司移交至县城管局管理，主要职责是负责城区路灯、景观灯日常维修管理和路灯电费结算事宜。

二、部门基本情况

路灯所共有预算单位1个。编制人数4人,其中:全部补助事业编制4人;实有在职人数2人,包括全部补助事业人员2 人。

第二部分  路灯管理所2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县路灯管理所预算总额为130.58万元，其中:财政拨款收入111.60万元，其他非税收入18.98万元，较上年增加15.3万元，增长13.1%，主要原因是：工资调标。

(二)支出预算情况

2018年县路灯管理所预算全额拨款支出总额为130.59万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出57.59万元，包括工资福利支出37.74万元、商品和服务支出15.9万元、对个人和家庭的补助3.94万元；项目支出73万元，包括商品和服务支出73万元;较上年增加15.1万元，增长13.1%，主要原因是工资调标。

按支出功能科目划分: 小城镇基础设施建设支出130.59万元，较上年增加15.1万元，增长13.1 %，主要原因是工资调标。

按支出经济分类划分:工资福利支出37.74万元，商品和服务支出88.9万元，对个人和家庭的补助3.94万元，较上年增加15.3万元，增长13.1 %，主要原因是工资调标。

 (三)财政拨款支出情况

2018年路灯管理所财政拨款支出预算130.59万元，具体支出情况是: 全为城乡社区支出。较上年增加15.3万元，增长13.1 %，主要原因是工资调标。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算15.9万元，比2017年增加12.7万元，主要原因是日常支出增加。

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共安排70万元。其中，路灯景观灯日常维修材料采购预算70万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排6.4万元。其中:

无因公出国（境）支出预算，与上年相比无变化。

公务接待费1.2万元, 与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费5.2万元，与上年相比无变化。

第三部分  路灯管理所2018年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

小城镇基础设施建设-2120303-反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

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2017年12月31日