第一部分 ?部门概况

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一、部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责自然资源统一确权登记工作,负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等,实施全县自然资源和不动产确权登记工作;负责自然资源的合理开发利用工作,组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益;负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责建设项目规划审批管理,统筹全县村庄规划管理工作，指导乡镇、村庄规划的编制工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作;负责组织实施最严格的耕地保护制度,负责土地征收征用管理;负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作,负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理,负责矿业权管理;负责测绘地理信息管理工作;负责自然资源行政执法工作,组织查处自然资源领域违法案件,配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作; 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作; 负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

2025年度全南县自然资源局所属预算单位共有2个，包括:全南县自然资源局部门本级和1个二级预算单位。二级预算单位具体包括：全南县自然资源保护发展中心。

编制人数小计95人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数5人，事业编制人数82人。实有人数小计112人,其中：在职人数小计79人，包括行政编制在职人数7人、参照公务员法管理的事业编制在职人数5人、事业编制在职人数67人；退休人数31人；遗属补助人数2人。

第二部分 ?2025年部门预算表

（详见附表）

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第三部分??2025年部门预算情况说明

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一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县自然资源局部门收入预算总额为1500.54万元，较上年预算安排增加24.92万元。其中：财政拨款收入1500.54万元，较上年预算安排增加24.92万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县自然资源局部门支出预算总额为1500.54万元，较上年预算安排增加191.09万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1108.06万元，较上年预算安排增加165.23万元，其中：工资福利支出971.47万元、商品和服务支出114.16万元、对个人和家庭的补助22.43万元；项目支出392.48万元，较上年预算安排增加25.86万元，其中：工资福利支出249.00万元、商品和服务支出141.78万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出131.62万元，较上年预算安排增加2.19万元；卫生健康支出83.23万元，较上年预算安排增加50.03万元；自然资源海洋气象等支出1172.91万元，较上年预算安排减少103.47万元；住房保障支出112.78万元，较上年预算安排增加36.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1220.47万元，较上年预算安排增加194.52万元；商品和服务支出255.94万元，较上年预算安排减少4.26万元；对个人和家庭的补助22.43万元，较上年预算安排减少0.87万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县自然资源局部门财政拨款支出预算总额为1500.54万元，较上年预算安排减少15.08万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出131.62万元，较上年预算安排增加2.19万元；卫生健康支出83.23万元，较上年预算安排增加50.03万元；自然资源海洋气象等支出1172.91万元，较上年预算安排减少103.47万元；住房保障支出112.78万元，较上年预算安排增加36.17万元。

按支出项目类别划分：基本支出1108.06万元，较上年预算安排增加165.23万元，其中：工资福利支出971.47万元、商品和服务支出114.16万元、对个人和家庭的补助22.43万元；项目支出392.48万元，较上年预算安排增加25.86万元，其中：工资福利支出249.00万元、商品和服务支出141.78万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为114.16万元，较上年预算安排增加59.32万元，增长108.17%，主要原因是：一是全南县自然资源局本级增加人员，增加公用经费0.6万元，二级预算单位全南县自然资源保护发展中心上年度其他专项经费58.72万元，本年度列入了公用经费支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额2.78万元，其中:政府采购货物预算2.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）非税收入成本项目情况说明

⑴项目概述：我单位非税执收成本主要用于聘用人员工资、办公费、水电费、差旅费、公务用车租赁费、其他商品服务支等相关费用支出，保障规划编制、耕地保护、确权登记、地质灾害防治等各项业务工作的开展,做好为行政运行提供后勤服务支撑，提高履职效率。

⑵立项依据：为加强非税收入专项资金管理，强化支出责任，提高专项资金的使用效益，建立科学、合理的专项资金支出绩效评价管理体系，既可以降低成本、增加收入，还能取得竞争优势，增强竞争能力和抗压能力，开展非税收入执收成本核定工作 ，就是在公共财政下，建立非税收入执收成本控制机制，力争最低成本达到最佳的效益，提高非税收入质量。

⑶实施主体：全南县自然资源局

⑷实施方案：我单位非税执收成本用于保障规划编制、耕地保护、确权登记、地质灾害防治等各项业务工作的开展,做好为行政运行提供后勤服务支撑，提高履职效率。

⑸实施周期：2025年度?

⑹本年度预算安排：350万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县自然资源局“三公”经费财政拨款安排26.00万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费26.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分???名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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【507】2025年市县部门预算公开表(全南县自然资源局)

项目预算绩效目标表_2021年第一、二批次农村“空心房”拆除后实施“增减挂”项目技术服务费

项目预算绩效目标表_2025非税执收成本

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项目预算绩效目标表_规划建设监察专项经费