第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县自然资源保护发展中心主要职责是承担依法维护好自然资源管理秩序，动态巡回检查全县自然资源保护、开发、利用情况，及时发现、制止、报告自然资源违法行为；受全南县自然资源局委托查处制止各类违法案件；负责处理全县自然资源违法违章行为等职责。

二、机构设置及人员情况

2025年度所属预算单位共有2个，包括:部门本级和1个二级预算单位。二级预算单位具体包括：。

编制人数小计1人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数1人。实有人数（含离退休、退职人员和遗属人员情况）小计0人,其中：在职人数小计0人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数0人；离休人数0人；退休人数0人；退职人员0人；

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年收入预算总额为196.33万元，较上年预算安排减少9.84万元。其中：财政拨款收入196.33万元，较上年预算安排增加0.16万元；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少10.00万元。

（二）支出预算情况

2025年支出预算总额为196.33万元，较上年预算安排减少9.84万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出153.85万元，较上年预算安排增加140.00万元，其中：工资福利支出94.53万元、商品和服务支出59.32万元；项目支出42.48万元，较上年预算安排减少149.84万元，其中：工资福利支出28.00万元、商品和服务支出14.48万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1.67万元，较上年预算安排增加1.67万元；卫生健康支出0.50万元，较上年预算安排增加0.50万元；自然资源海洋气象等支出192.96万元，较上年预算安排减少13.21万元；住房保障支出1.20万元，较上年预算安排增加1.20万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出122.53万元，较上年预算安排减少27.27万元；商品和服务支出73.80万元，较上年预算安排增加17.43万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出预算总额为196.33万元，较上年预算安排增加0.16万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1.67万元，较上年预算安排增加1.67万元；社会保障和就业支出卫生健康支出0.50万元，较上年预算安排增加0.50万元；卫生健康支出自然资源海洋气象等支出192.96万元，较上年预算安排减少3.21万元；自然资源海洋气象等支出住房保障支出1.20万元，较上年预算安排增加1.20万元。

按支出项目类别划分：基本支出153.85万元，较上年预算安排增加140.00万元，其中：工资福利支出94.53万元、商品和服务支出59.32万元；项目支出42.48万元，较上年预算安排减少139.84万元，其中：工资福利支出28.00万元、商品和服务支出14.48万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额为0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）查违拆违经费项目情况说明

⑴项目概述：查违拆违经费用于查违拆违日常开支

⑵立项依据：查违拆违专项经费26.73万元

⑶实施主体：全南县自然资源保护发展中心

⑷实施方案：严格落实日常巡查监管常态化制度，做到日常巡查监管无死角，无盲区，做到早发现，早制止，早打击违建行为，坚决遏制新增违建，确保全年县城区违建零增长。

⑸实施周期：2025年度

⑹本年度预算安排：26.73万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款安排14.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行维护费14.00万元，比上年减少6.00万元，主要原因是：公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年市县部门预算公开表（全南县自然资源保护发展中心）

项目预算绩效目标表_查违拆违经费

项目预算绩效目标表_规划建设监察专项经费