第一部分  单位概况

 

一、主要职责

全南县自然资源执法监察大队主要职责是承担依法维护好自然资源管理秩序，动态巡回检查全县自然资源保护、开发、利用情况，及时发现、制止、报告自然资源违法行为；受全南县自然资源局委托查处制止各类违法案件；负责处理全县自然资源违法违章行为等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县自然资源执法监察大队内未设股室。

编制人数小计1人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数1人。实有人数1人，其中：在职人数小计1人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。

 

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县自然资源执法监察大队单位收入预算总额为206.17万元,较上年预算安排减少33.61万元。其中：财政拨款收入196.17万元，较上年预算安排减少7.61万元；其他收入10万元，较上年预算安排减少26万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县自然资源执法监察大队单位支出预算总额为206.17万元,较上年预算安排减少33.61万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出13.85万元，较上年预算安排增加3.62万元，其中：工资福利支出13.25万元、商品和服务支出0.6万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出192.32万元，较上年预算安排减少37.24万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出206.17万元，较上年预算安排减少31.18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出13.25万元，较上年预算安排增加3.62万元；商品和服务支出0.6万元，较上年预算安排增加0万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县自然资源执法监察大队单位财政拨款支出预算总额为196.17万元，较上年预算安排减少7.61万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；自然资源海洋气象等支出196.17万元。

按支出项目类别划分：基本支出13.85万元，较上年预算安排增加3.62万元，其中：工资福利支出13.25万元，商品和服务支出0.6万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出182.32万元，较上年预算安排减少11.24万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)查违拆违专项经费项目情况说明

⑴项目概述：查违拆违专项经费用于查违拆违日常开支

⑵立项依据：查违拆违专项经费26.73万元

⑶实施主体：全南县自然资源执法监察大队单位

⑷实施方案：严格落实日常巡查监管常态化制度，做到日常巡查监管无死角，无盲区，做到早发现，早制止，早打击违建行为，坚决遏制新增违建，确保全年县城区违建零增长。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：26.73万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县自然资源执法监察大队单位"三公"经费财政拨款安排20万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费20万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

507003自然资源监察大队2024年市县部门预算公开表(单位)507003自然资源监察大队2024年项目支出绩效目标表