第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县自然资源执法监察大队主要职责是承担依法维护好自然资源管理秩序，动态巡回检查全县自然资源保护、开发、利用情况，及时发现、制止、报告自然资源违法行为；受全南县自然资源局委托查处制止各类违法案件；负责处理全县自然资源违法违章行为等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县自然资源执法监察大队内未设股室。编制人数小计1人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数1人。实有人数1人，其中：在职人数小计1人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县自然资源执法监察大队收入预算总额为239.78万元,较上年预算安排减少100.11万元,主要原因为人员减少。其中：财政拨款收入203.78万元，较上年预算安排减少130.11万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入36万元，较上年预算安排增加36万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县自然资源执法监察大队单位支出预算总额为239.78万元,较上年预算安排减少94.11万元,主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出10.23万元，较上年预算安排减少245.01万元，其中：工资福利支出9.63万元、商品和服务支出0.6万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出229.56万元，较上年预算安排增加150.9万元，其中：商品和服务支出229.56万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1.21万元，较上年预算安排减少10.99万元；卫生健康支出0.36万元，较上年预算安排减少2.71万元；自然资源海洋气象等支出237.35万元，较上年预算安排减少72.57万元；住房保障支出0.86万元，较上年预算安排减少7.84万元

按支出经济分类划分：工资福利支出9.63万元，较上年预算安排减少197.06万元；商品和服务支出0.6万元，较上年预算安排减少47.95万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；项目支出229.56万元，较上年预算安排增加150.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县自然资源执法监察大队财政拨款支出预算总额为203.78万元，较上年预算安排减少130.11万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1.21万元，较上年预算安排减少10.99万元；卫生健康支出0.36万元，较上年预算安排减少2.71万元；自然资源海洋气象等支出201.35万元，较上年预算安排减少108.57万元；住房保障支出0.86万元，较上年预算安排减少7.84万元

按支出项目类别划分：基本支出10.23万元，较上年预算安排减少245.01万元，其中：工资福利支出9.63万元，商品和服务支出0.6万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出193.56万元，较上年预算安排增加114.9万元，其中：商品和服务支出193.56万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算0.6万元，比2022年预算增减少7.8万元，下降92.86%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县自然资源执法监察大队对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年查违拆违专项经费项目、2023年其他专项经费项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县自然资源执法监察大队单位预算安排项目3个，项目预算金额合计112.44万元，其中：2023年查违拆违专项经费项目29.7万元，2023年规划监察工作专项经费项目17.5万元，,2023年执法监察专项经费65.24万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：2023年执法专项经费项目情况说明

⑴项目概述：查违拆违专项经费用于查违拆违日常开支

⑵立项依据：查违拆违专项经费29.7万元

⑶实施主体：全南县自然资源执法监察大队

⑷实施方案：严格落实日常巡查监管常态化制度，做到日常巡查监管无死角，无盲区，做到早发现，早制止，早打击违建行为，坚决遏制新增违建，确保全年县城区违建零增长。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：29.7万元。

⑺绩效目标：确保全年县城区违建零增长

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县自然资源执法监察大队单位"三公"经费财政拨款安排20万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年减9.35万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费20万元,比上年增1.04万元，主要原因是：车辆维修次数增加。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全南县自然资源执法监察大队2023年预算公开表(单位)

全南县自然资源执法监察大队2023年项目支出绩效目标表