第一部分  部门概况

一、部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责自然资源统一确权登记工作,负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等,实施全县自然资源和不动产确权登记工作;负责自然资源的合理开发利用工作,组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益;负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责建设项目规划审批管理,统筹全县村庄规划管理工作，指导乡镇、村庄规划的编制工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作;负责组织实施最严格的耕地保护制度,负责土地征收征用管理;负责管理地质勘查行业和全县地质工作,编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况,负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作,负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理,负责矿业权管理;负责测绘地理信息管理工作;负责自然资源行政执法工作,组织查处自然资源领域违法案件,配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作; 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作; 负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县自然局独立核算预算单位2个，包含全南县自然资源局、全南县自然资源执法监察大队。县自然资源局部门内设股室4个，分别为：办公室、自然资源调查与开发利用股、国土空间规划与生态修复股（详细规划与用途管制股）、矿产管理与服务股。下辖1个副科级参公单位自然资源综合服务中心，2个股级事业编单位自然资源执法监察大队、不动产登记中心，9个股级自然资源综合服务中心乡镇分中心，编制人数总计95人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数5人，事业编制人数82人。实有人数83人，其中：在职人数小计83人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数1人，事业单位在职人数76人。离休人数小计0人，退休人数小计29人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县自然资源局收入预算总额为1802.86万元,较上年预算安排增加372.82万元,主要原因为机构改革，人员增加，工作职能增加。其中：财政拨款收入1166.86万元，较上年预算安排减少263.18万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入636万元，较上年预算安排增加636万元，主要原因为机构改革，人员增加，工作职能增加；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县自然资源局支出预算总额为1802.86万元,较上年预算安排增加372.82万元,主要原因为机构改革，人员增加，工作职能增加。

按支出项目类别划分：基本支出714.9万元，较上年预算安排减少357.19万元，其中：工资福利支出647.73万元、商品和服务支出57.24万元、对个人和家庭的补助9.93万元、资本性支出0万元；项目支出1087.96万元，较上年预算安排增加730.01万元，其中：商品和服务支出1087.96万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出90.09万元，较上年预算安排减少11.16万元，卫生健康支出24.25万元，较上年预算安排增加0.97万元；自然资源海洋气象等支出1631.48万元，较上年预算安排增加392.19万元；住房公积金57.04万元，较上年预算安排减少9.18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出647.73万元，较上年预算安排减少238.67万元；商品和服务支出57.24万元，较上年预算安排减少108.11万元；对个人和家庭的补助9.93万元，较上年预算安排增加1.59万元；资本性支出17.07万元，较上年预算安排减少2.93万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县自然资源局财政拨款支出预算总额为1166.86万元，较上年预算安排减少263.18万元,主要原因为厉行节约，过紧日子。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出90.09万元，较上年预算安排减少11.16万元，卫生健康支出24.25万元，较上年预算安排增加0.97万元；自然资源海洋气象等支出995.48万元，较上年预算安排减少243.81万元；住房公积金57.04万元，较上年预算安排减少9.18万元。

按支出项目类别划分：基本支出714.9万元，较上年预算安排减少357.19万元，其中：工资福利支出647.73万元，商品和服务支出57.24万元，对个人和家庭的补助9.93万元；项目支出150.86万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算57.24万元，比2022年预算减少15.47万元，下降21.28%，主要原因为：厉行节约，一般公用经费只减不增，过紧日子。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额17.07万元,其中:货物预算17.07万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南自然资源局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1802.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排地质灾害防治项目等，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县自然资源局部门预算安排项目5个，项目预算金额合计150.85万元，其中：下属自然资源执法监察大队项目3个，项目预算金额112.44万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：地质灾害防治群测群防项目情况说明

⑴项目概述：简要概述项目内容

⑵立项依据：根据江西省人民政府《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：贯彻落实国发[2011]20号文件加强地质灾害防治工作的意见》（赣府发[2012]8号），《赣州市地质灾害群测群防员管理暂行办法》。⑶实施主体：全南县自然资源局

⑷实施方案：在此简要对项目内容进行描述

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：29.26万元。

⑺绩效目标：做好全县土地违法查处工作、维护人民生命财产安全，促进经济和社会可持续发展；做好全县防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县自然资源局"三公"经费财政拨款安排49.69万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费29.69万元,比上年减9.35万元，主要原因是：厉行节约，公务接待费用只减不增。

公务用车运行维护费20万元,比上年增0万元，主要原因是：机构改革，公务用车经费重新核算。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出，财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费等

（三）自然资源事务（行政运行）：反映行政单位的基本支出。

（四）其他自然资源海洋气象等支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

县自然资源局2023年部门预算公开表

县自然资源局2023年部门项目支出绩效目标表