第一部分 自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 自然资源局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 自然资源局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 自然资源局概况

一、部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;负责自然资源统一确权登记工作,负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等,实施全县自然资源和不动产确权登记工作;负责自然资源的合理开发利用工作,组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益;负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责建设项目规划审批管理,统筹全县村庄规划管理工作，指导乡镇、村庄规划的编制工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作;负责组织实施最严格的耕地保护制度,负责土地征收征用管理;负责管理地质勘查行业和全县地质工作,编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况,负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作,负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理,负责矿业权管理;负责测绘地理信息管理工作;负责自然资源行政执法工作,组织查处自然资源领域违法案件,配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作; 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作; 负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

二、部门基本情况

全南县自然资源局，共有预算单位14个，包括(局)本级和13个所属单位。编制人数95人,其中:行政编制8人、全部补助事业编制87人;实有在职人数85人,包括行政人员8人、全部补助事业人员77人;退休人员20人，其他遗属补助人员4人。

第二部分 自然资源局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年全南县自然资源局收入预算总额为913.58万元(其中财政拨款收入693.58万元，非税收入220万元)，较上年增加213.53万元，主要是机构改革和县矿管局合并人员增多。

(二)支出预算情况

2020年全南县自然资源局支出预算总额为913.58万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出884.33万元，包括工资福利支出689.45万元、商品和服务支出181.63万元、对个人和家庭的补助10.25万元、资本性支出3万元；项目支出29.25万元。

按支出功能科目划分:归口管理的行政单位离退休支出9.72万元；行政运行（自然资源事务）903.86万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出689.45万元，商品和服务支出184.63万元，对个人和家庭的补助10.25万元，项目支出29.25万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年全南县自然资源局财政拨款支出预算913.58万元，具体支出情况是包括社会保障和就业支出9.72万元，自然资源海洋气象等支出903.86万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算181.63万元。

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排18万元。其中，货物采购预算18万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，全南县自然资源局占用国有资产总额604.9万元，其中：土地房屋及建筑物361.81万元，其他固定资产243.09万元（包括办公设备102.35万元，办公家具42.80万元，其他设备97.94万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 29.25万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排23.17万元。其中:

因公出国（境）费0万元；

公务接待费23.17万元，比上年增加3.17万元；

公务用车运行维护费0万元。

第三部分 自然资源局2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）自然资源事务（行政运行）：反映自然资源管理等方面的支出中行政单位的基本支出。

（二）自然资源事务（土地资源调查）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（三）自然资源事务（自然资源调查）：反映自然资源部门自然资源调查工作支出。

（四）行政事业单位离退休（归口管理的行政单位离退休）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

全南县自然资源局

2019年12月31日

自然资源局2020年部门预算公示表

（自然资源局）2020年预算绩效目标申报表(1)