全南县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分全南县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关方针、政策;参与研究全县农村社会经济发展的方针、政策、规定;研究制定全县供销系统的发展规划，指导全县供销系统的改革与发展。

(二)组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设;开展农业社会化服务，对供销系统行业协会建设进行指导;按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹及原材料专营、报废汽车拆解、废旧物资的再生利用等经营管理进行指导。

(三)向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议;维护各级供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

(四)指导农村合作经济组织建设;推进基层组织建设，协调社员之间的关系，壮大基层组织实力，发挥群体联合优势;组织、协调农村经营服务网点建设，建设一支多种成分并存的高素质的营销队伍开展为农系列化服务

(五)指导社有企业的经营管理，推进社有企业健全现代企业制度;推动社有企业参与农业产业化经营;强化社有资产监督，行使社有资产出资人代表职责，落实资产保值增值的责任，并按出资额依法享有相应的权益;负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理。

(六)搭建生产、流通、金融和电子商务等综合服务平台为农民专业合作社和农民提供全方位服务。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县供销合作社联合社	一级预算单位

全南县供销合作社联合社（本级）设立3个内设机构，分别是：办公室、合作指导股和监事会办公室。

本部门年末在职人员10人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县供销合作社联合社	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.79	一、一般公共服务支出	32	38.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	15.15	八、社会保障和就业支出	39	52.83
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	600.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	127.63
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	826.94	本年支出合计	58	826.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	826.94	总计	62	826.94
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县供销合作社联合社	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	826.94	811.79					15.15
201			一般公共服务支出	38.83	38.83
20113			商贸事务	1.00	1.00
2011308			招商引资	1.00	1.00
20199			其他一般公共服务支出	37.83	37.83
2019999			其他一般公共服务支出	37.83	37.83
208			社会保障和就业支出	52.83	52.83
20805			行政事业单位养老支出	37.97	37.97
2080501			行政单位离退休	21.07	21.07
2080502			事业单位离退休	1.72	1.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25
20808			抚恤	14.86	14.86
2080801			死亡抚恤	14.86	14.86
210			卫生健康支出	2.27	2.27
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27
212			城乡社区支出	600.00	600.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00
216			商业服务业等支出	127.63	112.48					15.15
21602			商业流通事务	112.63	97.48					15.15
2160201			行政运行	45.40	42.64					2.75
2160202			一般行政管理事务	54.31	45.20					9.12
2160299			其他商业流通事务支出	12.92	9.64					3.28
21699			其他商业服务业等支出	15.00	15.00
2169999			其他商业服务业等支出	15.00	15.00
221			住房保障支出	5.38	5.38
22102			住房改革支出	5.38	5.38
2210201			住房公积金	5.38	5.38
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县供销合作社联合社	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	826.94	143.12	683.81
201			一般公共服务支出	38.83	38.83
20113			商贸事务	1.00	1.00
2011308			招商引资	1.00	1.00
20199			其他一般公共服务支出	37.83	37.83
2019999			其他一般公共服务支出	37.83	37.83
208			社会保障和就业支出	52.83	51.25	1.58
20805			行政事业单位养老支出	37.97	36.39	1.58
2080501			行政单位离退休	21.07	21.07
2080502			事业单位离退休	1.72	0.14	1.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25
20808			抚恤	14.86	14.86
2080801			死亡抚恤	14.86	14.86
210			卫生健康支出	2.27	2.27
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27
212			城乡社区支出	600.00		600.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
216			商业服务业等支出	127.63	45.40	82.23
21602			商业流通事务	112.63	45.40	67.23
2160201			行政运行	45.40	45.40
2160202			一般行政管理事务	54.31		54.31
2160299			其他商业流通事务支出	12.92		12.92
21699			其他商业服务业等支出	15.00		15.00
2169999			其他商业服务业等支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	5.38	5.38
22102			住房改革支出	5.38	5.38
2210201			住房公积金	5.38	5.38
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县供销合作社联合社	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	211.79	一、一般公共服务支出	33	38.83	38.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.83	52.83
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00		600.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	112.48	112.48
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.38	5.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	811.79	本年支出合计	59	811.79	211.79	600.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	811.79	总计	64	811.79	211.79	600.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县供销合作社联合社	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	211.79	140.37	71.42
201			一般公共服务支出	38.83	38.83
20113			商贸事务	1.00	1.00
2011308			招商引资	1.00	1.00
20199			其他一般公共服务支出	37.83	37.83
2019999			其他一般公共服务支出	37.83	37.83
208			社会保障和就业支出	52.83	51.25	1.58
20805			行政事业单位养老支出	37.97	36.39	1.58
2080501			行政单位离退休	21.07	21.07
2080502			事业单位离退休	1.72	0.14	1.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25
20808			抚恤	14.86	14.86
2080801			死亡抚恤	14.86	14.86
210			卫生健康支出	2.27	2.27
21011			行政事业单位医疗	2.27	2.27
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27
216			商业服务业等支出	112.48	42.64	69.84
21602			商业流通事务	97.48	42.64	54.84
2160201			行政运行	42.64	42.64
2160202			一般行政管理事务	45.20		45.20
2160299			其他商业流通事务支出	9.64		9.64
21699			其他商业服务业等支出	15.00		15.00
2169999			其他商业服务业等支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	5.38	5.38
22102			住房改革支出	5.38	5.38
2210201			住房公积金	5.38	5.38
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县供销合作社联合社	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.71	302	商品和服务支出	11.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.55	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	17.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	5.34	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.25	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	45.20	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	11.76	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	14.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	8.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	312	对企业补助
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.01	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.11	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		128.91	公用支出合计					11.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县供销合作社联合社	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		600.00	600.00		600.00
212			城乡社区支出		600.00	600.00		600.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县供销合作社联合社	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县供销合作社联合社	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.82	0.82	0.81
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.82	0.82	0.81
（1）国内接待费	7	——	——	0.81
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	73
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县供销合作社联合社	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计826.94万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计826.94万元，比上年减少1691.91万元，下降67.17%，主要原因：项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入811.79万元，占98.17%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.15万元，占1.83%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计826.94万元，其中本年支出合计826.94万元，比上年减少1691.91万元，下降67.17%，主要原因：项目收入减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政实行零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出143.12万元，占17.31%；项目支出683.81万元，占82.69%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数208.13万元，决算数811.79万元，完成年初预算的390.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数38.83万元，预决算差异主要原因：预决算指标不同。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数30.23万元，决算数52.83万元，完成年初预算的174.75%。预决算差异主要原因：：2022、2023年养老保险基数调整，养老保险、职业年金缴纳金额增加、新录用人员新增社保费用、部分其他商品和服务支出下入到该指标支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.27万元，决算数2.27万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数600.00万元，预决算差异主要原因：奖补资金的支出。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数170.25万元，决算数112.48万元，完成年初预算的66.07%。预决算差异主要原因：工作业务量的减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算数5.38万元，决算数5.38万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.37万元，其中：

（一）工资福利支出83.71万元，比上年减少62.82万元，下降42.87%，主要原因：退休人员增加。

（二）商品和服务支出11.46万元，比上年增加5.04万元，增长78.58%，主要原因：工作业务量的增加。

（三）对个人和家庭补助支出45.20万元，比上年增加13.93万元，增长44.54%，主要原因：人员的增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.82万元，决算数0.81万元，完成全年预算的98.62%；决算数比上年增加0.01万元，增长1.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无发生。决算数与上年持平，主要原因：无发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.82万元，决算数0.81万元，完成全年预算的98.62%，主要原因：公务接待。决算数比上年增加0.01万元,增长1.09%，主要原因：接待人次增多。全年国内公务接待8批，累计接待73人次，主要是：公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出11.46万元，决算数比上年增加5.04万元，增长78.58%，主要原因：业务量的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目五个全面开展绩效自评，共涉及资金669.65万元，占项目支出总额的100%。其中2个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为“专项经费”、“非税执收成本”“2023年度其他资金项目”“城乡冷链物流项目(全南)项目”“全南县南迳镇大庄村党建带社建,村社共建项目”。涉及一般公共预算支出69.65万元，政府性基金预算支出600万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项指标运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出211.79万元，政府性基金预算支出600万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项指标运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

（1）保障了职工工资,津补贴足额发放,没有出现拖欠职工工资等现象；

（2）保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；

（3）财政供养人员控制良好；

（4）资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2、单位自评工作开展情况

经自评，本年度绩效自评结果为优。

本次自评结果将作为下一年度资金安排重要依据，并将在使用。

3、综合评价结论

从整体上看，2023年供销社整体支出资金使用符合政策要求，合理合法。资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出、公共支出在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

下一年度更加科学合理的安排资金的使用。

4、绩效目标完成情况总体分析

本部门履职及履职效益良好各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费且质量较高，部门整体支出使用效果达到了预期。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

一是强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施;确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评的结果按照要求在政务公开网站上公开。

全南县供销合作社联合社（本级）“专项经费”、“非税执收成本”“2023年度其他资金项目”“城乡冷链物流项目(全南)项目”“全南县南迳镇大庄村党建带社建,村社共建项目” 项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		专项经费
主管部门		全南县供销合作社联合社					实施单位		全南县供销合作社联合社
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	2		1.997		10	99.83	7
		政府预算资金		2	2		1.99669		—	99.83	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：完成县委、县政府各项工作任务.目标2：完成省、市供销社下达的各项任务.目标3：加强项目建设.目标4：做好农资科技服务工作.目标5：解决转制职工遗留问题.						良好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行成本		20000	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	举办农产品产销对接活动场数		≥2场	2	10	10
			质量指标	每场活动邀请省内外采购商数量		≥2家	2	10	10
			时效指标	企业报送及时率		≥98%	98	20	20
	效益指标		经济效益指标	全省社会消费品零售总额		100	基本达成目标	10	9	零售总额有差异,加强管理
			社会效益指标	对生活必需品类进行市场价格动态分析		100	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	对农业投入占比率		≥98%	98	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	公众满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	96

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		非税执收成本
主管部门		全南县供销合作社联合社					实施单位		全南县供销合作社联合社
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		61	60.37		46.78		10	77.49	5
		政府预算资金		61	60.370264		46.779516		—	77.49	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：完成县委、县政府各项工作任务.目标2：完成省、市供销社下达的各项任务.目标3：加强项目建设.目标4：做好农资科技服务工作.目标5：解决转制职工遗留问题.						良好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	运行成本		≤62.66万元	62.66	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织企业入驻数量		≥2家	2	10	10
			质量指标	补贴企业占比率		≥98%	98	20	20
			时效指标	企业报送及时率		≥98%	97	10	9.74	有些企业报送不及时,加强管理
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	带动贫困地区农产品销售金额		≥10万元	10	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	补贴对象满意度		≥99%	99	15	15
总分								100	94.74

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年度其他资金项目
主管部门		全南县供销合作社联合社					实施单位		全南县供销合作社联合社
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50		15.869		10	31.74	0
		单位资金		50	50		15.86908		—	31.74	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	（一）贯彻执行党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制订全是县农村现代流通的方针、政策规定，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。（二）按照县政府授权负责对重要烟花爆竹，农业生产资料、生活资料、农副产品、废旧物资经营进行组织、协调、管理、组织实施有关重在救灾物资的调拨供应。（三）向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。（四）指导全县供销社开发农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物料交流。（五）指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值						良好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		≤50万元	50	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	服务基层社数量		＝7个	7	10	10
			质量指标	农技产品达标率		≥98%	98	15	15
			时效指标	培训及时率		≥98%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标	商户经济增长率		≥97%	97	10	10
			社会效益指标	服务对象普及率		≥96%	96	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	管理对象满意度		≥99%	97	10	9.49	服务意识不够,加强服务管理
总分								100	89.49

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城乡冷链物流项目(全南)项目
主管部门		全南县供销合作社联合社					实施单位		全南县供销合作社联合社
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	600		600		10	100	10
		政府预算资金		0	600		600		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按2020年2月26日，县人民政府与省供销集团有限公司签订的《项目投资协议书》及《项目投资补充协议书》，省供销集团有限公司分别于2020年12月25日和2021年1月20日依法依规缴清土地竞拍保证金和土地价款。根据《项目补充协议书》中第一条“项目建设奖补资金”有关规定，对省供销集团有限公司投资的冷链物流项目基础设施建设进行奖补。						优秀
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目单次成本		＝2万元	2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	奖补对象数（个）		1	基本达成目标	10	10
			质量指标	奖补发放标准符合率（%）		符合	基本达成目标	10	10
			时效指标	奖补资金发放及时率（%）		及时	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标	冷链物流系统使用率		98	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	受益项目政策符合率（%）		符合	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度（%）		98	基本达成目标	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南县南迳镇大庄村”党建带社建,村社共建“项目
主管部门		全南县供销合作社联合社					实施单位		全南县供销合作社联合社
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5		5		10	100	10
		政府预算资金		0	5		5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于保证全南县南迳镇大庄村”党建带社建，村社共建“项目全面完成。						优秀
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总成本		＝5万元	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	共建单位个数		＝1个	1	10	10
			质量指标	项目完成达标率		≥97%	97	10	10
			时效指标	项目完成及时率		≥98%	98	20	20
	效益指标		经济效益指标	社员入均经济增长率		＝3%	3	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社员满意度		≥98%	97	15	14.62	服务意识不强,加强服务管理
总分								100	99.62

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年全南县供销合作社联合社

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023年，县财政下达项目专项资金2万元，已落实到位。该专项资金主要用于印刷费及设备采购。

（二）项目绩效目标

总体目标：提高印刷的质量和效益，加强工作效率。

阶段性目标：合理完成资金使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是全面了解该项目的运行情况，发现问题并提出改进建议，对象为该项目管理人员及相关部门，范围包括项目的决策、过程、产出和效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价的原则是客观、公正、全面、科学，评价指标体系包括印刷费和设备采购费两部分，评价方法采用定量和定性相结合的方法，评价标准为年度预计实现收入2万元。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价的工作过程主要包括数据收集、数据分析、问题发现和建议提出等环节。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价指标体系和评价方法，经过数据分析和问题发现，本项目在印刷费和设备采购费两部分都取得了良好的效果，合理使用项目资金2万元。综合评价得分为100分（满分为100分）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策合理，符合财政要求，且资金使用合理。

（二）项目过程情况

该项目管理规范，流程清晰，运行稳定。

（三）项目产出情况

该项目合理完成了单位所需印刷情况及设备采购。

（四）项目效益情况

该项目完成了打印等相关任务，完成了宣传工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验和做法：本项目管理人员注重规范管理和优化流程，同时加强对资金使用的监管力度，确保资金合理使用。

存在的问题及原因分析：该项目存在不确定性，需要进一步完善管理和监管措施。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年全南县供销合作社联合社

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目为非税收执收成本项目，主要包括房租收入和烟花爆竹管理费两部分。房租收入主要来自政府出租的房产，烟花爆竹管理费主要来自对烟花爆竹销售和使用的监管。本项目已经实施多年，资金投入和使用情况稳定。

（二）项目绩效目标

总体目标：提高非税收入的质量和效益，增加政府财政收入。

阶段性目标：年度预计实现收入63万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价的原则是客观、公正、全面、科学，评价指标体系包括房租收入和烟花爆竹管理费两部分，评价方法采用定量和定性相结合的方法，评价标准为年度预计实现收入63万元。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价的工作过程主要包括数据收集、数据分析、问题发现和建议提出等环节。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价指标体系和评价方法，经过数据分析和问题发现，本项目在房租收入和烟花爆竹管理费两部分都取得了良好的效果，年度预计实现收入63万元的目标得到了较好的实现。综合评价得分为100分（满分为100分）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策合理，符合财政收入增加的要求，且资金使用合理。

（二）项目过程情况

该项目管理规范，流程清晰，运行稳定。

（三）项目产出情况

房租收入的产出量稳步增加，烟花爆竹管理费的产出量保持稳定。

（四）项目效益情况

本项目实现了非税收入的增加，对于政府财政收入的增加有一定贡献，同时也能够监管和规范烟花爆竹销售和使用，保障社会安全。

全年预计实现收入63万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验和做法：本项目管理人员注重规范管理和优化流程，同时加强对房产和烟花爆竹销售和使用的监管力度，确保收入的稳步增长。

存在的问题及原因分析：该项目存在一定的风险，如房产出租中存在违约、损坏等问题，烟花爆竹销售和使用中存在安全隐患，需要进一步完善管理和监管措施。

六、有关建议

为了进一步提高非税收入的效益，建议加强对房产和烟花爆竹销售和使用的监管力度，完善管理流程和规范操作，减少风险。同时，建议优化收入结构，扩大非税收入的渠道，提高收入的多样性和稳定性。

七、其他需要说明的问题

无

2023年全南县供销合作社联合社

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目为2023年度其他资金项目，主要用于保障县供销总社其他资金收入支出。本项目已经实施多年，资金投入和使用情况稳定。

（二）项目绩效目标

保障县供销总社其他资金收入支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价的原则是客观、公正、全面、科学，评价方法采用定量和定性相结合的方法，评价标准为合理使用保障资金收入支出。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价的工作过程主要包括数据收集、数据分析、问题发现和建议提出等环节。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价指标体系和评价方法，经过数据分析和问题发现，合理使用保障资金收入支出得到了较好的实现。综合评价得分为93分（满分为100分）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策合理，符合收支要求，且资金使用合理。

（二）项目过程情况

该项目管理规范，流程清晰，运行稳定。

（三）项目产出情况

在职人员7人，固定资产达标，工资发放及时。

（四）项目效益情况

社会效益上，资产保值率高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验和做法：本项目管理人员注重规范管理和优化流程，同时加强对资金使用的监管力度，确保资金合理使用。

存在的问题及原因分析：该项目存在不确定性，需要进一步完善管理和监管措施。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年全南县供销合作社联合社

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目为城乡冷链物流（全南）项目，按2020年2月26日，县人民政府与省供销集团有限公司签订的《项目投资协议书》及《项目投资补充协议书》，省供销集团有限公司分别于2020年12月25日和2021年1月20日依法依规缴清土地竞拍保证金和土地价款。根据《项目补充协议书》中第一条“项目建设奖补资金”有关规定，对省供销集团有限公司投资的冷链物流项目基础设施建设进行奖补。

（二）项目绩效目标

总体目标：对省供销集团有限公司投资的冷链物流项目基础设施建设进行奖补。

阶段性目标：合理完成资金使用，推进项目建设发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价的原则是客观、公正、全面、科学，评价指标体系为奖补资金，评价方法采用定量和定性相结合的方法，评价标准为奖补资金及时率。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价的工作过程主要包括数据收集、数据分析、问题发现和建议提出等环节。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价指标体系和评价方法，经过数据分析和问题发现，本项目在奖补资金上取得了良好的效果，合理使用项目资金600万元。综合评价得分为100分（满分为100分）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策合理，符合财政要求，且资金使用合理。

（二）项目过程情况

该项目管理规范，流程清晰，运行稳定。

（三）项目产出情况

该项目合理完成资金使用，推进项目建设发展。

（四）项目效益情况

该项目带动冷链物流运输产业发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验和做法：本项目管理人员注重规范管理和优化流程，同时加强对资金使用的监管力度，确保资金合理使用。

存在的问题及原因分析：该项目存在不确定性，需要进一步完善管理和监管措施。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年全南县供销合作社联合社

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

该项目为全南县南迳镇大庄村”党建带社建,村社共建“项目，根据市供销联社、市财政局文件精神，为进一步提升bet36体育在线：农村基层党组织和基层供销社综合服务能力，促进农民、村集体、供销合作社合作共赢，共同发展。

（二）项目绩效目标

总体目标：进一步提升bet36体育在线：农村基层党组织和基层供销社综合服务能力，促进农民、村集体、供销合作社合作共赢，共同发展。

阶段性目标：坚持为农服务根本宗旨，做到为农、务农、姓农，做大服务蛋糕，做强供销品牌。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次绩效评价的原则是客观、公正、全面、科学，评价指标体系为一次性资金补助，评价方法采用定量和定性相结合的方法，评价标准为资金补助发放。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价的工作过程主要包括数据收集、数据分析、问题发现和建议提出等环节。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价指标体系和评价方法，经过数据分析和问题发现，本项目在次性资金补助上取得了良好的效果，合理拨付项目资金5万元。综合评价得分为99分（满分为100分）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策合理，符合财政要求，且资金使用合理。

（二）项目过程情况

该项目管理规范，流程清晰，运行稳定。

（三）项目产出情况

该项目合理支出将资金拨付予南迳镇大庄村。

（六）项目效益情况

该项目带动当地农业发展，提升供销综合服务能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验和做法：本项目管理人员注重规范管理和优化流程，同时加强对资金使用的监管力度，确保资金合理使用。

存在的问题及原因分析：该项目存在不确定性，需要进一步完善管理和监管措施。

六、有关建议

无

全南县人民政府

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