第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制订全是县农村现代流通的方针、政策规定，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）按照县政府授权负责对重要烟花爆竹，农业生产资料、生活资料、农副产品、废旧物资经营进行组织、协调、管理、组织实施有关重在救灾物资的调拨供应。

（三）向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。

（四）指导全县供销社开发农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物料交流。

（五）指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，编制人数小计6人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数5人，工勤编制人数1人。实有人数22人，其中：在职人数小计6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数5人，工勤在职人数1人。离休人数小计1人，退休人数小计15人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县供销合作社联合社收入预算总额为203.49万元,较上年预算安排增加56.65万元,主要原因为人员和工作业务的增加。其中：财政拨款收入153.49万元，较上年预算安排增加69.65万元；其他收入50万元，较上年预算安排减少13万元；

(二)支出预算情况

2023年全南县供销合作社联合社支出预算总额为203.49万元,较上年预算安排增加56.65万元,主要原因为人员和工作业务的增加。

按支出项目类别划分：基本支出90.49万元，较上年预算安排增加8.65万元，其中：工资福利支出60.12万元、商品和服务支出9.30万元、对个人和家庭的补助21.07万元、资本性支出0万元；项目支出113万元，较上年预算安排增加48万元，其中：商业服务业支出111.42万元、社会保障和就业支出1.58万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出30.23万元，较上年预算安排增加2.79万元；卫生健康支出2.27万元，较上年预算安排增加0.69万元。商业和服务业等于支出165.61万元，较上年预算安排增加52.33万元；住房保障支出5.38万元，较上年预算安排增加0.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出60.12万元，较上年预算安排增加7.43万元；商品和服务支出9.30万元，较上年预算安排增加2.39万元；对个人和家庭的补助21.07万元，较上年预算安排增加0.02万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少1.19万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县供销合作社联合社财政拨款支出预算总额为153.49万元，较上年预算安排增加69.65万元,主要原因为人员增加和工作业务增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出30.23万元，较上年预算安排增加2.79万元；卫生健康支出2.27万元，较上年预算安排增加0.69万元。商业和服务业等支出115.61万元，较上年预算安排增加60.79万元；住房保障支出5.38万元，较上年预算安排增加0.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出90.49万元，较上年预算安排增加6.65万元，其中：工资福利支出60.12万元，商品和服务支出9.3万元，对个人和家庭的补助21.07万元；项目支出63万元，较上年预算安排增加61万元，其中：商品和服务支出63万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算9.3万元，比2022年预算增加2.39万元，增长34.59%，主要原因为：工作业务量的增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:货物预算1.2万元, 工程预算0万元, 服务预算0.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县供销合作社联合社对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额258.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县供销合作社联合社部门预算安排项目3个，项目预算金额合计114.66万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门公开。（详见附表）

（十）重点项目：2023年非税执收成本项目情况说明

⑴项目概述：2023年非税执收成本项目

⑵立项依据：指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。⑶实施主体：全南县供销合作社联合社

⑷实施方案：2023年店租和其他非税收入

⑸实施周期：壹年

⑹本年度预算安排：62.66万元。

⑺绩效目标：目标1：完成县委、县政府各项工作任务.目标2：完成省、市供销社下达的各项任务.目标3：加强项目建设.目标4：做好农资科技服务工作.目标5：解决转制职工遗留问题.

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县供销合作社联合社"三公"经费财政拨款安排0.82万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.82万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全南县供销合作社联合社2023年部门预算公开表