全南县供销合作社联合社2022年部门预算

目  录

第一部分  全南县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县供销合作社联合社2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制订全是县农村现代流通的方针、政策规定，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）按照县政府授权负责对重要烟花爆竹，农业生产资料、生活资料、农副产品、废旧物资经营进行组织、协调、 管理、组织实施有关重在救灾物资的调拨供应。

（三）向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。

（四）指导全县供销社开发农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物料交流。

（五）指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。

二、机构设置及人员情况

2022年,全南县供销合作社联合社部门共有预算单位1个，包括全南县供销合作社联合社本级。

编制人数小计6人，其中：参照公务员管理的事业编制5名，工勤编制1名。实有人数小计22人，其中：参照公务员管理的事业编制5名，工勤编制1名，离休人数小计1人，退休人数小计15人。

第二部分  全南县供销合作社联合社2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年供销社收入预算总额为146.84万元，较上年预算安排增加60.78万元，其中:财政拨款收入146.84万元。

（二）支出预算情况

2022年供销社支出预算总额为146.84万元，较上年预算安排增加60.78万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出80.65万元，包括工资福利支出52.69万元、商品和服务支出6.91万元、对个人和家庭的补助21.05万元；项目支出65万元。

按支出功能科目划分:行政单位离退休21.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.39万元，行政单位医疗1.58万元，行政运行48.28万元，其他商业流通事务支出63万元，其他商业服务业等支出2万元，住房公积金4.54万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出110.29万元，商品和服务支出14.31万元，对个人和家庭的补助21.05万元，资本性支出1.19万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年供销社财政拨款支出预算146.84万元，较上年预算安排增加60.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出80.65万元，包括工资福利支出52.69万元、商品和服务支出6.91万元、对个人和家庭的补助21.05万元；项目支出65万元。

按支出功能科目划分:行政单位离退休21.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.39万元，行政单位医疗1.58万元，行政运行48.28万元，其他商业流通事务支出63万元，其他商业服务业等支出2万元，住房公积金4.54万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出110.29万元，商品和服务支出14.31万元，对个人和家庭的补助21.05万元，资本性支出1.19万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算8.1万元，比2021年预算减少5.38万元，下降39.91%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1.19万元，其中：政府采购货物预算1.19万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

截止2021年12月31日，供销社单位占用国有资产总额400.97万元，其中：土地房屋及建筑物394.61万元，通用设备1.16、其他固定资产5.2万元（包括办公家具5.2万元）

（九）重点项目情况说明

2022 年无重点项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排0.82万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：没有因公出国事项。

公务接待费0.82万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）2160201行政运行：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（三）2169999其他商业服务业等支出：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无。