全南县供销合作社  

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县供销合作社 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县供销合作社2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县供销合作社2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县供销合作社概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制订全是县农村现代流通的方针、政策规定，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）按照县政府授权负责对重要烟花爆竹，农业生产资料、生活资料、农副产品、废旧物资经营进行组织、协调、管理、组织实施有关重在救灾物资的调拨供应。

（三）向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。

（四）指导全县供销社开发农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物料交流。

（五）指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。

二、部门基本情况

县供销社本级单位人员基本情况：共有预算单位1个，参照公务员管理的事业编制5名，工勤编制1名，其中，领导职数：2名，股级职数2名。实际在职人数5人，离退休人员18人，遗属补助8人。

第二部分  全南县供销合作社2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年供销社收入预算总额为81.79万元，其中:财政拨款收入71.79万元，单位组织收入10万元。较上年减少6.03万元，下降6.9%，主要原因是非税收入减少。

(二)支出预算情况

2019年供销社支出预算总额为81.79万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出79.79万元，包括工资福利支出42.59万元、商品和服务支出12.06万元、对个人和家庭的补助25.14万元；项目支出2万元，包括商品和服务支出2万元。较上年减少6.03万元，下降6.9%，主要原因是日常开支减少。

按支出功能科目划分:事业单位离退休支出24.62万元（较上年增长1.4万元，上涨6%，主要原因是退休人员增资），行政运行（商业流通事务）支出57.17万元（较上年减少7.42万元，下降11.5%，主要原因日常开支减少）。

按支出经济分类划分:工资福利支出42.59万元（较上年减少4.39万元，减少5.6%，主要原因是人员调动、工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出14.06万元（较上年减少4.1万元，主要原因是日常开支减少），对个人和家庭的补助25.14万元（较上年增长1.48万元，增长4.38%，主要原因是日常开支增加）。

(三)财政拨款支出情况

2019年供销社财政拨款支出预算81.79万元，具体支出情况是:社会保障和就业支出24.62万元，商业服务业等支出57.17万元。较上年减少6.03万元，主要原因是节约开支。

（四） 政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

（五） 机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算12.06万元，比2018年减少3.1万元，主要原因是非税收入减少。

（六） 政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算。

（七） 国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，供销社单位占用国有资产总额109.45万元，其中：土地房屋及建筑物104.25万元，其他固定资产5.2万元（包括办公家具5.2万元）。

（八） 绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金 0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无变化。

公务接待费1万元,与上年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无变化。

第三部分  全南县供销合作社2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）商业流通事务（行政运行）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出中的行政单位基本支出。

（二）行政事业单位离退休（事业单位离退休）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

附件：全南县供销合作社2019年预算绩效目标申报表