全南县大吉山镇人民政府2023年部门决算公开报告

全南县大吉山镇人民政府2023年度部门

决算

目录

第一部分全南县大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

大吉山镇人民政府本级是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。大吉山镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。

主要职责是：加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理，加强公共安全，加强政务服务，领导基层自治，动员社会参与，加强财税管理，加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	全南县大吉山镇人民政府	一级预算单位

全南县大吉山镇人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

本部门年末在职人员159人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县大吉山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,433.86	一、一般公共服务支出	32	1,077.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.22	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	212.84	八、社会保障和就业支出	39	119.78
	9		九、卫生健康支出	40	14.19
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	192.22
	12		十二、农林水支出	43	1,337.24
	13		十三、交通运输支出	44	33.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	33.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	28.27
	23		二十三、其他支出	54	2.61
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,838.92	本年支出合计	58	2,838.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,838.92	总计	62	2,838.92
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县大吉山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,838.92	2,626.08					212.84
201			一般公共服务支出	1,077.46	864.61					212.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	758.56	545.72					212.84
2010301			行政运行	345.89	345.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.68	199.83					212.84
20113			商贸事务	21.81	21.81
2011308			招商引资	21.81	21.81
20199			其他一般公共服务支出	297.09	297.09
2019999			其他一般公共服务支出	297.09	297.09
206			科学技术支出	0.30	0.30
20699			其他科学技术支出	0.30	0.30
2069999			其他科学技术支出	0.30	0.30
208			社会保障和就业支出	119.78	119.78
20805			行政事业单位养老支出	80.27	80.27
2080501			行政单位离退休	17.39	17.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05
20808			抚恤	39.51	39.51
2080801			死亡抚恤	14.87	14.87
2080805			义务兵优待	6.40	6.40
2080899			其他优抚支出	18.24	18.24
210			卫生健康支出	14.19	14.19
21011			行政事业单位医疗	14.19	14.19
2101101			行政单位医疗	14.19	14.19
212			城乡社区支出	192.22	192.22
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	192.22	192.22
2120801			征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.22	42.22
213			农林水支出	1,337.24	1,337.24
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	960.83	960.83
2130504			农村基础设施建设	61.32	61.32
2130505			生产发展	8.79	8.79
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	890.71	890.71
21307			农村综合改革	376.41	376.41
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	376.41	376.41
214			交通运输支出	33.64	33.64
21401			公路水路运输	33.64	33.64
2140104			公路建设	33.64	33.64
221			住房保障支出	33.20	33.20
22102			住房改革支出	33.20	33.20
2210201			住房公积金	33.20	33.20
224			灾害防治及应急管理支出	28.27	28.27
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	28.27	28.27
2240703			自然灾害救灾补助	4.00	4.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	24.27	24.27
229			其他支出	2.61	2.61
22999			其他支出	2.61	2.61
2299999			其他支出	2.61	2.61
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县大吉山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,838.92	790.74	2,048.18
201			一般公共服务支出	1,077.46	634.94	442.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	758.56	345.89	412.68
2010301			行政运行	345.89	345.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.68		412.68
20113			商贸事务	21.81	11.61	10.20
2011308			招商引资	21.81	11.61	10.20
20199			其他一般公共服务支出	297.09	277.45	19.64
2019999			其他一般公共服务支出	297.09	277.45	19.64
206			科学技术支出	0.30	0.30
20699			其他科学技术支出	0.30	0.30
2069999			其他科学技术支出	0.30	0.30
208			社会保障和就业支出	119.78	101.54	18.24
20805			行政事业单位养老支出	80.27	80.27
2080501			行政单位离退休	17.39	17.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05
20808			抚恤	39.51	21.27	18.24
2080801			死亡抚恤	14.87	14.87
2080805			义务兵优待	6.40	6.40
2080899			其他优抚支出	18.24		18.24
210			卫生健康支出	14.19	14.19
21011			行政事业单位医疗	14.19	14.19
2101101			行政单位医疗	14.19	14.19
212			城乡社区支出	192.22		192.22
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	192.22		192.22
2120801			征地和拆迁补偿支出	150.00		150.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.22		42.22
213			农林水支出	1,337.24	5.23	1,332.01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	960.83		960.83
2130504			农村基础设施建设	61.32		61.32
2130505			生产发展	8.79		8.79
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	890.71		890.71
21307			农村综合改革	376.41	5.23	371.18
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	376.41	5.23	371.18
214			交通运输支出	33.64		33.64
21401			公路水路运输	33.64		33.64
2140104			公路建设	33.64		33.64
221			住房保障支出	33.20	33.20
22102			住房改革支出	33.20	33.20
2210201			住房公积金	33.20	33.20
224			灾害防治及应急管理支出	28.27	1.33	26.94
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	28.27	1.33	26.94
2240703			自然灾害救灾补助	4.00		4.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	24.27	1.33	22.94
229			其他支出	2.61		2.61
22999			其他支出	2.61		2.61
2299999			其他支出	2.61		2.61
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县大吉山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,433.86	一、一般公共服务支出	33	864.61	864.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.22	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.78	119.78
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	192.22		192.22
	12		十二、农林水支出	44	1,337.24	1,337.24
	13		十三、交通运输支出	45	33.64	33.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	33.20	33.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.27	28.27
	23		二十三、其他支出	55	2.61	2.61
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,626.08	本年支出合计	59	2,626.08	2,433.86	192.22
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,626.08	总计	64	2,626.08	2,433.86	192.22
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县大吉山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,433.86	790.74	1,643.11
201			一般公共服务支出	864.61	634.94	229.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	545.72	345.89	199.83
2010301			行政运行	345.89	345.89
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.83		199.83
20113			商贸事务	21.81	11.61	10.20
2011308			招商引资	21.81	11.61	10.20
20199			其他一般公共服务支出	297.09	277.45	19.64
2019999			其他一般公共服务支出	297.09	277.45	19.64
206			科学技术支出	0.30	0.30
20699			其他科学技术支出	0.30	0.30
2069999			其他科学技术支出	0.30	0.30
208			社会保障和就业支出	119.78	101.54	18.24
20805			行政事业单位养老支出	80.27	80.27
2080501			行政单位离退休	17.39	17.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05
20808			抚恤	39.51	21.27	18.24
2080801			死亡抚恤	14.87	14.87
2080805			义务兵优待	6.40	6.40
2080899			其他优抚支出	18.24		18.24
210			卫生健康支出	14.19	14.19
21011			行政事业单位医疗	14.19	14.19
2101101			行政单位医疗	14.19	14.19
213			农林水支出	1,337.24	5.23	1,332.01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	960.83		960.83
2130504			农村基础设施建设	61.32		61.32
2130505			生产发展	8.79		8.79
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	890.71		890.71
21307			农村综合改革	376.41	5.23	371.18
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	376.41	5.23	371.18
214			交通运输支出	33.64		33.64
21401			公路水路运输	33.64		33.64
2140104			公路建设	33.64		33.64
221			住房保障支出	33.20	33.20
22102			住房改革支出	33.20	33.20
2210201			住房公积金	33.20	33.20
224			灾害防治及应急管理支出	28.27	1.33	26.94
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	28.27	1.33	26.94
2240703			自然灾害救灾补助	4.00		4.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	24.27	1.33	22.94
229			其他支出	2.61		2.61
22999			其他支出	2.61		2.61
2299999			其他支出	2.61		2.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县大吉山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	689.74	302	商品和服务支出	48.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	194.61	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.21	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	14.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	297.24	30205	水费	0.08	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.34	30206	电费	2.49	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	23.68	30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	55.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	31.43	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	52.73	30215	会议费	0.32	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	14.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	21.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.35	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	8.86	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	312	对企业补助
30309	奖励金	7.12	30229	福利费	4.72	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	12.99	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		742.47	公用支出合计					48.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县大吉山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		192.22	192.22		192.22
212			城乡社区支出		192.22	192.22		192.22
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		192.22	192.22		192.22
2120801			征地和拆迁补偿支出		150.00	150.00		150.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.22	42.22		42.22
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县大吉山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县大吉山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	66.75	55.16	55.16
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	32.80	28.24	28.24
（1）公务用车购置费	4	15.00	16.31	16.31
（2）公务用车运行维护费	5	17.80	11.93	11.93
3.公务接待费	6	33.95	26.93	26.93
（1）国内接待费	7	——	——	26.93
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	324
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,593
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县大吉山镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	1
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	1
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2838.92万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2838.92万元，比上年减少947.84万元，下降25.03%，主要原因：2022年因洪涝灾害造成的基础设施损毁重建工程已基本建设完成，故相关经费投入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2626.08万元，占92.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入212.84万元，占7.50%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2838.92万元，其中本年支出合计2838.92万元，比上年减少947.84万元，下降25.03%，主要原因：2022年因洪涝灾害造成的基础设施损毁重建工程已基本建设完成，故相关经费支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：合理安排支出预算内资金。

本年支出的具体构成：基本支出790.74万元，占27.85%；项目支出2048.18万元，占72.15%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1112.81万元，决算数2626.08万元，完成年初预算的235.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数583.25万元，决算数864.61万元，完成年初预算的148.24%。预决算差异主要原因：预估年初预算数时不够全面、准确，同时，也因为本年度人员增加，经费支出增加导致。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.30万元，预决算差异主要原因：科技宣传类项目经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数81.97万元，决算数119.78万元，完成年初预算的146.13%。预决算差异主要原因：本年度人员增加，且社会保障基数提高，故经费相应增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数14.19万元，决算数14.19万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数1.52万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：本年度节能环保工作进行较好，未在相关业务上实际支出经费。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数192.22万元，预决算差异主要原因：因本年度招商引资企业的建设，征用了部分土地，做了征地补偿支出，故支出经费增加。

（七）农林水支出（类）年初预算数371.59万元，决算数1337.24万元，完成年初预算的359.87%。预决算差异主要原因：本年度乡村振兴安排的基建项目增加，故经费投入增加较多。

（八）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数33.64万元，预决算差异主要原因：本年度安排了道路基建项目，故经费增加。

（九）住房保障支出（类）年初预算数33.20万元，决算数33.20万元，完成年初预算的100.00%。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数24.47万元，决算数28.27万元，完成年初预算的115.54%。预决算差异主要原因：应急管理员增加，年中申请调整预算3.8万元。

（十一）其他支出（类）年初预算数2.61万元，决算数2.61万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出790.74万元，其中：

（一）工资福利支出689.74万元，比上年减少360.49万元，下降34.32%，主要原因：绩效福利等标准变动，相应工资福利降低。

（二）商品和服务支出48.28万元，比上年减少222.59万元，下降82.18%，主要原因：本年度仅就预算内公用经费做商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出52.73万元，比上年减少101.70万元，下降65.86%，主要原因：按实际列支，本年对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数55.16万元，决算数55.16万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加20.94万元，增长61.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排并且无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排并且无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排并且无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数28.24万元，决算数28.24万元，其中：

公务用车购置全年预算数16.31万元，决算数16.31万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：旧公车已到报废年限，本年度正常购置新公务车。决算数比上年增加16.31万元,主要原因：上年度无购置公车计划。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数11.93万元，决算数11.93万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：原旧公车年限较久，修理费用在预算内安排正常支出。决算数比上年减少1.60万元，下降11.80%,主要原因：购置了新公务车，修理费用较上年减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数26.93万元，决算数26.93万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算内正常公务接待支出。决算数比上年增加6.23万元,增长30.09%，主要原因：本年度相关公务接待较去年增加，故费用增加。全年国内公务接待324批，累计接待2593人次，主要是：主要为业务工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.28万元，决算数比上年减少222.59万元，下降82.18%，主要原因：本年度机关运行经费仅就公用经费作支出，其他预算资金未做该经费安排。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额23.92万元，其中：政府采购货物支出21.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金1899.63万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“基层组织建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出557万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好，在基层组织建设、乡村振兴、产业发展、示范村建设、民生改善、安全稳定等方面工作均取得了一定成效，保障了基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，社会效益、经济效益以及生态效益均有明显体现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2433.86万元，政府性基金预算支出192.22万元，其他收入支出212.84万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。从抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）本部门项目绩效目标情况

2023年度共申报项目支出25项，预算金额为2346.17万元，项目执行金额为1899.63万元，项目支出执行率为80.98%。主要存在非税收入执收成本项目和其他收入支出项目年初预算预测较大，与实际执行存在偏差，其他项目支出均达到绩效目标，执行率为100%。

（2）自评工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价目的是对预算执行进行“双监控”，动态掌握政策落实和项目进展情况的重要手段。主要包括项目绩效自评和部门整体支出绩效自评。评价范围为：财政一般公共预算资金和专项资金。绩效自评原则：依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效。通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

2.绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，小组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（3）综合评价结论

2023年项目支出绩效评价涉及项目有25个，预算金额合计2346.17万元，项目实际执行金额1899.63万元，资金执行率80.98%。从评价结果来看，项目绩效自评结果最高分100，最低分70分，平均得分95分。被评价项目总体绩效目标基本明确，各单位资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，预算数估计偏大，预算执行率有待提高等问题。

（4）绩效目标完成情况总体分析

通过将所有项目预算收支情况全面纳入绩效自评管理，以预算资金管理为主线，实现预算和绩效管理一体化，切实增强单位预算绩效管理意识，提高项目资金使用效益。绩效目标完成情况良好，在基层组织建设、乡村振兴、产业发展、示范村建设、民生改善、安全稳定等方面工作均取得了一定成效，社会效益、经济效益以及生态效益均有明显体现，居民满意度提高。

（5）偏离绩效目标的原因和改进措施

1.原因：预算数估算过大。改进措施：加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性、合理性、可行性，提高预算编制的准确性。

2.原因：绩效目标为细化安排。改进措施：完善绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标。

全南县大吉山镇人民政府（本级）“2023年度部门预算范围的二级项目支出绩效自评表”如下：

项目名称

聘用人员支出

主管部门

全南县大吉山镇人民政府

实施单位

全南县大吉山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

32.854

100

政府预算资金

32.8536

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成本年度聘用人员工资福利发放

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

发放成本

≤328536元

328536

社会成本指标

无社会成本

无

基本达成目标

生态环境成本指标

无生态环境成本

无

基本达成目标

产出指标

数量指标

发放人数

≥15人

质量指标

发放准确性

精准发放

基本达成目标

时效指标

发放及时性

及时发放

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

无经济效益

无

基本达成目标

社会效益指标

促进大学生就业、退役军人再就业等

稳定就业

基本达成目标

生态效益指标

林区得到有效保护

保护森林

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

相关人员满意度

≥90%

总分

100

项目名称

红白喜事运行专项经费

主管部门

全南县大吉山镇人民政府

实施单位

全南县大吉山镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.88

100

政府预算资金

2.88

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成本年度红白喜事运行

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

经济成本

≤28800元

28800

社会成本指标

无社会成本

无

基本达成目标

生态环境成本指标

无生态环境成本

无

基本达成目标

产出指标

数量指标

无固定数量

无

基本达成目标

质量指标

使用精准性

精准使用

基本达成目标

时效指标

使用及时性

及时使用

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

无经济效益

无

基本达成目标

社会效益指标

保障镇年度红白喜事

红白喜事平稳运行

基本达成目标

生态效益指标

无生态效益

无

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

总分

100

项目名称		财力性补助
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5		5		10	100	10
		政府预算资金		5	5		5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	财力性补助						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤50000元	50000	10	10
			社会成本指标	无社会成本		无	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	无生态环境成本		无	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	无数量要求		无	基本达成目标	15	15
			质量指标	支付准确率		＝100%	100	15	15
			时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	无经济效益		无	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	保障矿区退休人员社会保障福利		矿区退休职工生活有所保障	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	无生态效益		无	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	100

项目名称		村(社区)干部报酬
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		205.801	207.901		207.901		10	100	10
		政府预算资金		205.8012	207.9012		207.9012		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤2058012元	2058012	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障人数		＝56人	56	20	20
			质量指标	支付准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	支付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障村（社区）干部报酬，保障经济发展		保障村（社区干部报酬，保障经济发展	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	打造五型政府，塑造干部为民服务的良好形象		打造五型政府，塑造干部为民服务的良好形象	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	无生态效益		无	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目名称		50年以上党龄老党员生活补贴
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		18.24	18.24		18.24		10	100	10
		政府预算资金		18.24	18.24		18.24		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	50年以上党龄老党员生活补贴精准及时发放						基本已完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤182400元	182400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障人数		152	基本达成目标	10	10
			质量指标	支付准确率		＝100%	100	15	15
			时效指标	支付及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	保障老党员生活，促进经济发展		保障老党员生活，促进经济发展	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	体现党和政府对老党员的关心关爱，梳理良好的党和政府形象		体现党和政府对老党员的关心关爱，梳理良好的党和政府形象	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	无生态效益		无	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目名称		农村和社区党员活动经费
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		18.94	18.94		18.94		10	100	10
		政府预算资金		18.94	18.94		18.94		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	农村和社区党员活动经费及时准确使用						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤189400元	189400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障人数		947	基本达成目标	15	15
			质量指标	准确使用率		＝100%	100	15	15
			时效指标	及时使用率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	组织多种形式的党员活动，促进经济发展		组织多种形式的党员活动，促进经济发展	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	让村（社区）党员得到全面发展		让村（社区）党员得到全面发展	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	无生态效益指标		无	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目名称		烧伤人员补助
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		0		10	0	0
		政府预算资金		10	10		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障烧伤人员手术护理费用						2023年未产生支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		＝100000元	0	20	0	2023年未产生支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障人数		＝2人	2	10	10
			质量指标	发放准确率		＝100%	100	15	15
			时效指标	发放及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	无经济效益		无	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	保障烧伤人员生活、养护费用，体现党和政府为民服务的形象		保障烧伤人员生活、养护费用，体现党和政府为民服务的形象	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	无生态效益		无	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	98	10	10
总分								100	70

项目名称		村民小组长工资
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		44.64	44.64		44.64		10	100	10
		政府预算资金		44.64	44.64		44.64		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障村民小组长工资，保持村（社区）平稳运行						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤446400元	446400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障人数		186	基本达成目标	20	20
			质量指标	发放准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障村小组长收入		保障村小组长收入	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	保障村（社区）平稳运行		保障村（社区）平稳运行	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	无生态效益		无	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目名称		妇女小组长工资
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		44.64	44.64		44.64		10	100	10
		政府预算资金		44.64	44.64		44.64		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维持镇村平稳运行，保障妇女小组长工资						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤446400元	446400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障人数		186	基本达成目标	15	15
			质量指标	发放准确率		＝100%	100	15	15
			时效指标	发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	无经济效益		无	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	保障村妇女小组长权益，保持村委平稳运行		保障村妇女小组长权益，保持村委平稳运行	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	无生态效益指标		无	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

项目名称		村级保运转补助
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		24	24		24		10	100	10
		政府预算资金		24	24		24		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	村级保运转补助						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤30000元	30000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障村数		＝8个	8	20	20
			质量指标	发放准确率		＝100%	100	10	10
			时效指标	发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障村委会运转		保障村委会运转	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	服务群众，树立良好政府形象		服务群众，树立良好政府形象	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	无生态效益		无	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目名称		社区补助保运转经费
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		26	26		26		10	100	10
		政府预算资金		26	26		26		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	社区补助保运转经费						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤260000元	260000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障社区数		2	基本达成目标	10	10
			质量指标	发放准确率		100	基本达成目标	20	20
			时效指标	发放及时率		100	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障社区正常运转		保障社区正常运转	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	为社区居民服务，树立良好的政府形象		为社区居民服务，树立良好的政府形象	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	无生态效益指标		无	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目名称		非税执收成本
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		5.073		10	50.73	0
		政府预算资金		10	10		5.073428		—	50.73	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	非税收入正常入账支出						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		无	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支出金额		无	基本达成目标	15	15
			质量指标	收支质量		无	基本达成目标	15	15
			时效指标	收支效率		无	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	促进镇经济发展		无	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	为民办实事		无	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	保护林业资源		无	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	90

项目名称		单位其他资金
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		600	600		212.844		10	35.47	0
		单位资金		600	600		212.844029		—	35.47	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	将其他收入用于日常开支、项目建设						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		无	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	收支金额		无	基本达成目标	10	10
			质量指标	收支准确性		无	基本达成目标	15	15
			时效指标	收支及时性		无	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标	发展本镇经济		无	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	为民办实事		无	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	保护生态资源		无	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	90

项目名称		乡镇转移支付
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		160	160		156.907		10	98.07	7
		政府预算资金		160	160		156.90672		—	98.07	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	乡镇转移支付						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤1600000元	1569067.2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障乡镇数		1	基本达成目标	10	10
			质量指标	使用准确率		100	基本达成目标	15	15
			时效指标	发放及时率		100	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标	促进乡镇经济发展		促进乡镇经济发展	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	服务群众，树立良好的政府形象		服务群众，树立良好的政府形象	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	保护生态环境		保护生态环境	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	97

项目名称		大吉山镇自然灾害救助资金
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4		4		10	100	10
		政府预算资金		0	4		4		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据《江西省财政厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：下达中央自然灾害救灾资金预算的通知》（赣财资环指〔2023〕1 号）有关要求，为切实做好洪涝灾害、防汛抢险救援、解决城乡居民饮水困难、运输抗旱物资，抗旱保供水应急工程，应急打井，组织人员保障城乡居民用水等工作。						2023年未产生支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	自然灾害救助资金		≥340000元	340000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	受灾群众救助		≥1800人次	1800	20	20
			质量指标	自然灾害救助工作按期完成		≥100%	100	10	10
			时效指标	及时完成性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障受灾群众基本生活		有效保障受灾群众基本生活	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	确保灾区社会稳定的作用		稳定	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

项目名称		生态保护
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8.36		0		10	0	0
		政府预算资金		0	8.36		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	贯彻执行国家和市级生态环境保护基本制度，推进污染防治攻坚战，、生态优先绿色发展行动计划重点任务。						2023年未完成支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	生态环境保护		≥83600元	0	20	0	2023年未产生支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡镇污水处理厂建设运行监督		≥10次	10	10	10
				召开生态保护业务工作会议		≥30次	30	10	10
			质量指标	乡镇污水处理厂运行稳定达标率		≥90%	90	10	10
			时效指标	及时完成资金拨付		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	对调动各地污染防治工作积极性的影响程度		显著	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	生态环境质量总体提升程度		较高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	15	15
总分								100	70

项目名称		拨付大吉山镇赣核建筑新材料项目征地款
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	150		150		10	100	10
		政府预算资金		0	150		150		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	贯彻执行国家和市级生态环境保护基本制度，推进污染防治攻坚战，、生态优先绿色发展行动计划重点任务。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	拨付大吉山镇赣核建筑新材料项目征地款		≥1500000元	1500000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	重点征收项目		≥1个	1	15	15
			质量指标	管理制度健全率		≥100%	100	15	15
			时效指标	资金拨付及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	实现征拆工作高效推进，促进我镇经济进一步发展。		已按要求落实完成	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	通过征拆工作，提高城乡土地资源配置效率。		积极配合相关单位做好土地收储工作。	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	提高城乡人居环境质量。		达标	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	100

项目名称		乡镇消防所运行经费
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		0		10	0	0
		政府预算资金		0	3		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强消防火灾预防，全面提高预防和火灾综合能力						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	乡镇消防所运行经费		≤30000元	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡镇消防所		＝1所	1	15	15
			质量指标	运行经费拨付率		≤100%	100	10	10
			时效指标	资金下达及时率		及时	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	应急消防队伍协同合作率		≤100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	消防队员满意度		≤98%	98	10	10
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

大吉山镇2023年度基层组织建设项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景：根据相关文件及乡镇实际情况设立，由县财政统筹安排，由乡镇具体落实的年初预算特定项目。

2.主要内容：用于保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。

3.实施情况：包括村级保运转补助、社区补助保运转经费、村民小组长工资、50年以上党龄老党员生活补贴、妇女小组长工资、村干部工资报酬补助、农村和社区党员活动经费、乡镇转移支付、财力性补助、红白喜事专项经费10个项目。

4.资金投入：年度预算安排557万元。

5.使用情况：年度资金实际使用557万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标：保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。

2.阶段性目标：按月发放村民小组长、妇女小组长工资、村干部报酬，保障基层组织运作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：强化部门支出责任，提高预算资金的使用效益；

2.对象:全南县大吉山镇人民政府；

3.范围：所有预算项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

一是科学性原则：即绩效评价的方法能够反映客观实际，评价的结果与实际相符；二是系统性原则：即绩效评价指标体系能够辨别出该项目整体绩效内容；三是适用性原则：即绩效评价方法适合本单位具体情况，方法简单，结论明确，具有可操作性。

2.评价指标体系

项目名称		年冬春救助补助资金
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		22.94	22.94		22.94		10	100	10
		政府预算资金		22.94	22.94		22.94		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据《江西省财政厅下达2022年自然灾害救灾资金预算的通知》确保冬春救助扎实推进，取得实效。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	发放冬春救助补助资金		≥22.94万元	22.94	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放标准		≥130元/人	130	20	20
			质量指标	发放准确性		≥100%	100	10	10
			时效指标	及时完成资金拨付		及时发放	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	救助困难群众		帮助困难群众渡过2022年冬至2023年春	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

3.评价方法

评价方法采取单位自评，项目支出单位自评按照“谁支出，谁自评”的要求开展，由项目实施单位对项目完成情况和效益进行客观自评评分，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价綜合分值实行百分制。自评结果通过项目支出绩效自评表的形式反映。

4.评价标准

（1）预算执行率按区间赋分，执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；执行率小于100%且大于等于80%的得7分，执行率小于80%且大于等于60%的得5分，执行率小于 60%的不得分。

（2）定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

（3）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。

（4）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为 4 档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称		重点工作补助经费
主管部门		全南县大吉山镇人民政府					实施单位		全南县大吉山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	9.64		9.64		10	100	10
		政府预算资金		0	9.64		9.64		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过加强重点项目前期工作，推动项目成功引进，促进本地经济发展。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2021年争资争项重点考核单位奖励资金		≥156600元	156600	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	重点工作补助经费		≥1个	1	15	15
			质量指标	重点项目工作完成率		≥90%	90	10	10
			时效指标	拨付及时性		及时	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	加快重点项目前期工作进程		带动本地产业发展，促进社会效益稳步提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目决策总分值为30分，包含项目立项、绩效目标和资金投入方面的评价，项目的目标分值在25-30分，绩效评价结果表明，该项目决策情况考核实际分值为30分，该项目决策指标达到预期水平。

（二）项目过程情况：项目过程总分值10分，包含资金管理和组织实施方面的评价，项目目标分值在7-10分，绩效评价结果表明，该项目过程情况考核实际分值为10分，该项目过程指标达到预期水平。

（三）项目产出情况：项目产出总分值40分，包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本方面的评价，项目目标分值在35-40分，绩效评价结果表明，该项目产出情况考核实际分值为40分，该项目产出指标达到预期水平。

（四）项目效益情况：项目效益总分值20分，包含经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响及满意度方面的评价，项目目标分值在15-20分，绩效评价结果表明，该项目效益情况考核实际分值为20分，该项目效益指标达到预期水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1.认真学习，积极配合。为了推进绩效评价工作有序进行，我乡认真学习县财政局下发的绩效自评相关文件和操作流程，明确评价范围、对象等，认真做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告。

2.重点推进，细化目标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

（二）存在的问题及原因分析：

1.预算编制不够准确。部分项目预算编制精细度不够，估算金额偏大，缺乏预算编制的准确性。

2.项目目标未编制或未细化量化。一是部分项目未编制项目绩效目标；二是绩效目标编制简单，编制的指标不明确，未细化量化，影响绩效评价的质量。

3.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平还有待提升，实际操作中确实感到上报数据还不够精准。

4.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。比如：做项目支出自评时候项目指标不够明细化。

5.我镇组织收入有限，保项目、保民生、保运转等方面资金压力较大。

六、有关建议

(一)加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性。

(二)完善绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标。

七、其他需要说明的问题

无其他说明。

全南县人民政府

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