第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

大吉山镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。大吉山镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理，加强公共安全，加强政务服务，领导基层自治，动员社会参与，加强财税管理，加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、大吉山镇人民政府共有预算单位1个，为大吉山镇人民政府本级（独立核算）。

2、编制人数小计70人，其中：行政编制人数35人，事业编制人数35人。实有人数52人，其中：在职人数小计52人，行政在职人数23人，参照公务员法管理的事业单位在职人数4人，事业单位在职人数25人。离休人数小计0人，退休人数小计28人。

 

 

 

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县大吉山镇人民政府收入预算总额为1660.01万元,较上年预算安排减少17.94万元,主要原因为人员减少。故人员经费减少，其中：财政拨款收入1060.01万元，较上年预算安排减少17.94万元；其他收入600万元，较上年预算安排不变。

(二)支出预算情况

2023年全南县大吉山镇人民政府支出预算总额为1660.01万元,较上年预算安排减少17.94万元,主要原因为人员减少，故人员经费减少。

按支出项目类别划分：基本支出457.01万元，较上年预算安排减少106.51万元，其中：工资福利支出391.91万元、商品和服务支出39.94万元、对个人和家庭的补助17.17万元、资本性支出8万元；项目支出1202.99万元，较上年预算安排增加88.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1163.74万元，较上年预算安排增加606.04万元；社会保障就业支出81.97万元，较上年预算安排增加20.19万元；卫生健康支出14.19万元，较上年预算安排增加2.66万元；农林水支出366.9万元，较上年预算安排增加4.32万元；住房保障支出33.2万元，较上年预算安排减少26.75万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出391.91万元，较上年预算安排减少55.97万元；商品和服务支出39.94万元，较上年预算安排减少60.23万元；对个人和家庭的补助17.17万元，较上年预算安排减少1.7万元；资本性支出8万元，较上年预算安排增加8万元；项目支出1202.99万元，较上年增加88.56万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县大吉山镇人民政府财政拨款支出预算总额为1060.01万元，较上年预算安排减少17.94万元,主要原因为人员减少，故人员经费安排减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出563.74万元，较上年预算安排增加6.04万元，；社会保障和就业支出81.97万元，较上年预算安排增加20.79万元；卫生健康支出14.19万元，较上年预算安排增加2.66万元；农林水支出366.9万元, 较上年预算安排增加4.32万元；住房保障支出33.2万元，较去年预算安排减少26.75万元。

按支出项目类别划分：基本支出457.01万元，较上年预算安排减少106.51万元，其中：工资福利支出391.91万元，商品和服务支出39.94万元，对个人和家庭的补助17.17万元，资本性支出8万元；项目支出602.99万元，较上年预算安排增加88.56万元，其中：工资福利支出36.11万元，商品和服务支出201.74万元，对个人和家庭的补助345.14万元，资本性支出20万元

(四)政府性基金情况

2023年大吉山镇人民政府无政府性基金预算拨款安排。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算47.94万元，比2022年预算减少52.23万元，下降52.14%，主要原因为：人员减少，相关运行经费减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额36万元,其中:货物预算36万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

 

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县大吉山镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1687.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县大吉山镇人民政府部门预算安排项目14个，项目预算金额合计1202.99万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：村级保运转项目情况说明

⑴项目概述：保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众

⑵立项依据：保障村委会日常工作运转

⑶实施主体：全南县大吉山镇人民政府

⑷实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：24万元。

⑺绩效目标：促进村委会自治有序进行，保障村级日常工作正常运行。

项目名称		村级保运转补助
主管部门及代码		915-全南县大吉山镇人民政府	实施单位	全南县大吉山镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	240,000
		其中：财政拨款	240,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
促进村委会自治有序进行，保障村级日常工作正常运行
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本		≤30000元
产出指标	数量指标	保障村数		＝8个
	质量指标	发放准确率		＝100%
	时效指标	发放及时率		＝100%
效益指标	经济效益指标	保障村委会运转		保障村委会运转
	社会效益指标	服务群众，树立良好政府形象		服务群众，树立良好政府形象
	生态效益指标	无生态效益		无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

 

 

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县大吉山镇人民政府"三公"经费财政拨款安排66.75万元，其中：

 

因公出国费0万元,与上年安排保持一致，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）支出。

公务接待费33.95万元,与上年安排保持一致，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出

公务用车运行维护费17.8万元,与上年安排保持一致，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费15万元,比上年增加15万元，主要原因是：公车使用年限已到，将进行报废处理，本年度安排新购置公务用车一部。

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

915001大吉山2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-01