全南县大吉山镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  全南县大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  全南县大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职能

大吉山镇人民政府本级是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。大吉山镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。

主要职责是：加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理，加强公共安全，加强政务服务，领导基层自治，动员社会参与，加强财税管理，加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县大吉山镇人民政府本级。

本部门2022年年末实有人数51人，其中在职人员51人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员（遗属及基层服务专岗）15人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件1：全南县大吉山镇人民政府决算报表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3786.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少132.99万元，下降100 %；本年收入合计3786.76万元，较2021年增加740.81万元，增长24.32%，主要原因是：农业农村、乡村振兴、农村综合改革工作任务加重，所需经费大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3506.50万元，占92.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入280.26万元，占7.4%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3786.76万元，其中本年支出合计3786.76万元，较2021年增加740.81万元，增长24.32%，主要原因是：农业农村、乡村振兴、农村综合改革工作任务加重，支出大幅增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：按实际收支正常结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1755.79万元，占46.37%；项目支出2030.97万元，占53.63%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1077.95万元，决算数为3506.5万元，完成年初预算的325.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1077.95万元，决算数为846.05万元，完成年初预算的78.48 %，主要原因是：预估年初预算数时不够全面、准确，同时，也因为本年度人员增加，经费支出增加导致。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为3.07万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：文化宣传类项目经费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为66.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度退休人员数增加，对应的经费支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为16.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：计划生育等卫生健康事务经费增加。

（五）节能环保支出年初预算数为0 万元，决算数为90.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：污水处理等环保设施项目经费增加。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2306.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：乡村振兴等项目支出增加。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为13.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：道路工程等基础设施项目增加。

（八）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：招商引资等商业服务经费增加。

（九）住房保障支出年初预算数为,0万元，决算数为62.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：危房补助等住户保障经费增加。

（十）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为0.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：央企退休人员管理化资金增加。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为81.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年6月我镇发生较为严重的水灾，故灾后重建等经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.53万元，其中：

（一）工资福利支出1050.22万元，较2021年增加243.24  万元，增长30.14%，主要原因是：人员调动，正常性支出增加。

（二）商品和服务支出270.87万元，较2021年增加8.17万元，增长3.1%，主要原因是：人员增加，办公经费相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出154.43万元，较2021年减少5.95万元，下降3.71%，主要原因是：按实际列支，本年对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 51.75万元，决算数为34.22万元，完成全年预算的66.13%，决算数较2021年增加1.91万元，增长5.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0 万元，增长0%，主要原因是本年度未安排并且无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度未安排并且无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为本年度未安排并且无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为33.95万元，决算数为20.7万元，完成全年预算的60.97%，决算数较2021年减少0.46万元，下降2.17%，主要原因是进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待368批，累计接待2940人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出17.8万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是本年度购置公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为17.8万元，决算数为13.53万元，完成全年预算的76.01%，决算数较2021年增加2.38万元，增长21.35%，主要原因是公务用车使用年限较久，车损严重，故修理等费用增加，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出270.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加8.16万元，增长3.11 %，主要原因是：人员编制及退休人员数量增加，相应的办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金2341.71万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“基层组织建设”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出362.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好，在基层组织建设、乡村振兴、产业发展、示范村建设、民生改善、安全稳定等方面工作均取得了一定成效，社会效益、经济效益以及生态效益均有明显体现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1677.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体绩效评价为良好，基本完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。（详见附件2-3）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（详见附件4-5）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基层组织建设”项目部门评价报告（详见附件6）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分  附    件

附件1：全南县大吉山镇人民政府决算报表

附件2：大吉山镇整体支出绩效评价自评报告

附件3：整体支出自评表

附件4：大吉山镇2022年绩效自评总报告

附件5：项目绩效自评表

附件6：大吉山镇2022年部门评价报告（基层组织建设）

附件1：全南县大吉山镇人民政府决算报表

附件2：大吉山镇整体支出绩效评价自评报告

附件3：整体支出自评表

附件4：大吉山镇2022年绩效自评总报告

附件5：项目绩效自评表

附件6：大吉山镇2022年部门评价报告（基层组织建设）