第一部分 大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 大吉山镇人民政府2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分大吉山镇人民政府2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

大吉山镇人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

大吉山镇人民政府人员基本情况：编制人数68人,其中:行政编制37人、事业编制31人。实有在职人数50人,包括行政人员33人、事业编制17人;退休人员25人，遗属补助16人，临时人员14人。

第二部分  大吉山镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年大吉山镇人民政府收入预算总额为1085.91万元，其中:财政拨款收入1085.91万元，较上年减少37.06万元，主要原因是人员调离，人员工资经费减少。

(二)支出预算情况

2020年大吉山镇人民政府支出预算总额为1085.91万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出622.42万元，包括工资福利支出506.96万元、商品和服务支出92.45万元、对个人和家庭的补助23.01万元；项目支出463.49万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出849.92万元，农林水支出212.98万元,社会保障和就业支出23.01万元。

按支出经济分类划分:包括工资福利支出506.96万元、商品和服务支出92.45万元、对个人和家庭的补助23.01万元；项目支出463.49万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年大吉山镇人民政府财政拨款支出预算1085.91万元，具体支出情况是:一般公共服务支出849.92万元，农林水支出212.98万元,社会保障和就业支出23.01万元。

(四)政府性基金情况

2020年大吉山镇人民政府无政府性基金预算拨款安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算92.45万元，主要是乡镇转移支付及公用经费。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排19.5万元。其中，货物采购预算19.5万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，大吉山镇人民政府占用国有资产总额613.96万元，其中：土地房屋及建筑物568万元，车辆1辆，年末价值9.7万元，其他固定资产36.26万元（包括办公设备31.29万元，办公家具4万元，其他设备0.97万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年本部门无实行绩效目标管理的项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排55.29万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费36.94万元，较去年减少0.06万元。

公务用车购置及运行维护费18.35万元，较去年减少1.65万元。

第三部分 大吉山镇人民政府2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

    （三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2020年部门预算公开表-大吉山镇