全南县大吉山镇人民政府2017年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

大吉山镇人民政府主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，严格履行市场监管职能，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：大吉山镇人民政府，大吉山镇计生所，大吉山镇民政所。

本部门2017年年末编制人数145人，其中行政编制37人，事业编制108人；年末实有人数143人，其中在职人员143人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1,475.05万元，其中上年结转和结余100.28万元，较上年增长1905.58%；本年收入合计13,747,749元，较上年增长10.49%，主要原因是：上级财政支持，村级收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1,374.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1,475.05万元，其中本年支出合计1,342.94万元，较上年增长16.88%，主要原因是：村级支出增加。

年末结转和结余132.12万元，较上年增长31.75%，主要原因是：按实际收支正常结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1,342.94万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为859.41万元，决算数为1,342.94万元，完成年初预算的156.26%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为100.28万元，决算数为132.12万元，预决算差额31.84万元。预决算差异的主要原因是：按实际收支正常结转结余，此差额未在本年拨付，计入本年结余。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为489.11万元，决算数为831.27万元，完成年初预算的169.95%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为26.02万元，决算数为51.17万元，完成年初预算的196.68%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为70.13万元，决算数为111.18万元，完成年初预算的158.53%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为274.15万元，决算数为349.33万元，完成年初预算的127.42%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出608.01万元，较上年增长3.76%，主要原因是：正常性支出增加;商品和服务支出488.9万元，较上年增长1.96%，主要原因是：物价上涨，上级宣传资料多，正常性支出增加；对个人和家庭补助支出242.04万元，较上年增长164.27%，主要原因是：死亡抚恤金及正常性支出增加。其他资本性支出3.98万元，较上年下降76.08%%，主要原因是：按实际支出列支，本年资本性支出项目减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为54.36万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的98.84%，决算数较上年下降1.49%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：本年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为34.69万元，完成预算的99.11%，决算数较上年下降3.5%。主要原因是：严格落实八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.67万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：落实公车制度。

公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为19.67万元，完成预算的98.35%，决算数较上年增长2.29%。主要原因是：车辆维修增加。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出492.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少3.27万元;下降0.66%。主要原因是：厉行节约，合理开支，使得机关运行经费减支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是森林防火，计生等用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

 根据财政预算管理要求，我单位已开展2017年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果如下：

（一）绩效理念初步树立。随着财政支出绩效评价工作有序推进，镇政府各部门逐步树立了绩效理念。镇领导也高度重视绩效评价工作，要求财政所强化绩效预算，加强专项资金管理。随着绩效评价工作的实施，相关部门使用财政资金在进行绩效评价的同时，讲究效益的理念也正逐步形成。  

（二）支出效益逐步提高。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。

（三）管理水平有效提高。通过绩效评价工作的开展，有力推动了各部门、单位加强项目的规划与科学论证，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。