大吉山镇人民政府2017年部门预算草案说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

大吉山镇人民政府人员基本情况：行政编制37名，事业编制27名。其中，实际行政编在职人数35人，事业编在职人数15人，退休人员17人，遗属补助12人，临时人员11人。

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年大吉山镇人民政府预算总额为689.13万元（比去年下降115.77万元，主要是非税收入减少），其中财政拨款收入630.63万元，其他非税收入50万元，上年结转结余8.5万元。

（二）支出预算情况

2017年大吉山镇人民政府预算支出总额为689.13万元（比去年下降115.77万元，主要是非税收入成本性支出减少），其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出540.97万元，包括：工资福利支出368.46万元，商品和服务支出117.98万元，对个人和家庭的补助支出49.53万元；项目支出148.16万元，全部为商品和服务支出。

2.按功能分类

具体支出情况是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出586.96万元，人大事务支出2.5万，行政事业单位离退休支出9.67万元，农林水支出90万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年大吉山镇人民政府财政拨款支出预算总额689.13万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年大吉山镇人民政府的公用经费总额117.98万元。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额12万元，均为政府采购货物预算。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年大吉山镇人民政府“三公”经费年初安排53万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费35万元。

公务用车运行维护费18万元。

五、 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

                                           2017年3月20日