全南县城厢镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分城厢镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分城厢镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，为城厢镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数65人，其中在职人员64人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员14人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 3138.54 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少128.77万元，下降100 %；本年收入合计3138.54 万元，较2021年减少 1875.18 万元，下降 37.17%，主要原因是：压减了经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3138.54 万元，占 100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 3138.54 万元，其中本年支出合计 3138.54 万元，较2021年减少 1985.96 万元，下降38.75 %，主要原因是：减少了城乡社区支出及农林水支出；年末结转和结余 0万元，较2021年增加 0万元，增长 0 %，主要原因是：以支定收无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1681.23万元，占 53.56 %；项目支出 1457.31 万元，占46.43 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为984.61 万元，决算数为 3138.54 万元，完成年初预算的318.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 584.44 万元，决算数为 1022.89 万元，完成年初预算的 175.02%，主要原因是：年初预算数时不够全面，在编职工基础绩效奖励金与聘用人员工资不在预算内，另人员调整及其他商品服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 76.07 万元，决算数为 100.74 万元，完成年初预算的 132.4 %，主要原因是：地区在职人员与离休人员社会保障缴费基数均提高,费用增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.7万元,决算数为21.99万元, 完成年初预算的 160.5 %，主要原因是:其他商品服务支出增加。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为93.93万元,完成年初预算的100%，主要原因是：农村生活污水处理改造工程资金项目资金不在年初预算范围内。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为216万元,完成年初预算的 100%，主要原因是：该部分支出是政府性基金预算安排的支出，是本年度增加的，年初预估预算时未安排该科目支出。

（六）农林水支出年初预算数为200.58万元,决算数为926.95万元,完成年初预算的462.1%，主要原因是：提高了村干部报酬及新增农村基础设施建设及改造资金与环境整治等项目，提升农村居住环境舒适度。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为24.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年度新增项目。

（八）住房保障支出年初预算数为78.82万元,决算数为85.42万，完成年初预算的 108.3 %，主要原因是：包含农村危房改造补助项目资金6.6万，扣除后决算数为78.82与年初预算数一致。

（九）国有资本经营预算支出年初预算为0万元，决算数为0.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出资金不在年初预算范围内。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，决算数为45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：自然灾害救灾补助与其他自然灾害救灾及恢复重建支出资金不在年初预算范围内，按当年实际情况做项目资金申请拨付。

（十一）其他支出年初预算数为750万元，决算数为600万元，完成年初预算的 80 %，主要原因是：其他资金按当年实际收入做相应支付，年初预算为预估数与实际发生额有偏差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1681.23 万元，其中：

（一）工资福利支出1204.69万元，较2021年增加259.22 万元，增长27.41%，主要原因是：人员调整及正常增资，社会保障缴费基数增加。

（二）商品和服务支出435.58万元，较2021年增加222.78万元，增长104.68 %，主要原因是：聘用人员经费及另发放2021年度基础绩效奖励金从该科目支出，导致较上年增长幅度偏大。

（三）对个人和家庭补助支出39.51万元，较2021年减少35.59万元，下降47.39 %，主要原因是：村干部养老保险费用30多万漏记。

（四）资本性支出1.45万元，较2021年增加0.35万元，增长31.81%，主要原因是：购置了新办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 20.5万元，决算数为 20.5 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年增加0.75万元，增长3.79 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国出境业务。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国出境业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要为：无因公出国出境业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.63 万元，决算数为 10.63万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.37 万元，下降18.23 %，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出, 落实“过紧日子”思想缩减开支，减少公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出, 落实“过紧日子”思想缩减开支，减少公务接待。全年国内公务接待 376 批，累计接待 1064 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各级单位调研考察、参观学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.86 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是：未购置新车辆，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：未购置新车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为15万元，决算数为 9.86 万元，完成全年预算的65%，决算数较2021年增加3.11 万元，增长46 %，主要原因是我镇车辆使用年限较久，本年度车辆维修次数增多，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 437.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加223.12 万元，增长104.3 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆4辆，其中车辆中2辆为主要领导干部用车，1辆为应急保障用车，1辆为其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金 1122.04万元，占项目支出总额的 77 %。

组织对“城厢镇2022年度村级保运转补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标中下设的9个二级指标进行自评，经自评，部门整体支出运行良好，各项考核指标均能全面完成。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出全年预算数为3267.74万元，执行数为3267.74万元，执行率为100%。部门整体支出绩效目标完成情况是：一是完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作，保证了政府工作正常运行，保障民生，促进了全镇经济、社会民生等稳步发展，补齐农村问题短板，促进乡村振兴。二是加强了精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我单位部门整体支出绩效自评得分100分，单位整体绩效评价结果为优秀。（详见附件2-3）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》。详见附件4-6。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附件7。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分附件

附件1：全南县城厢镇人民政府附件1：全南县城厢镇人民政府