城厢镇人民政府2021年度部门决算

目    录

第一部分  城厢镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  城厢镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，为城厢镇人民政府。

本单位2021年年末实有人数78人，其中在职人员63人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员14人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分  2021年度部门决算表

    共有10张表（详见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5124.50万元，其中年初结转和结余128.77万元，较2020年增加1877.75  万元，增长57.8%；本年收入合计4995.72万元，较2020年增加1845.97万元，增长58.60 %，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4995.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5124.50万元，其中本年支出合计5124.50万元，较2020年增加2006.52万元，增长64.35%，主要原因是：增加了城乡社区支出，包含：征地拆迁、新农村建设、疫情防控等投入；年末结转和结余0万元，较2020年减少128.77万元，下降100%，主要原因是：更换新一体化支付系统以支定收，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1234.47万元，占24.09%；项目支出3890.02万元，占75.91%；经营支出   0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1059.84万元，决算数为5124.50万元，完成年初预算的483%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为853万元，决算数为1201.80万元，完成年初预算的140%，主要原因是：年初预算数时不够全面，人员调整及其他商品服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.58万元，决算数为32.67万元，完成年初预算的114%，主要原因是：地区在职人员与离休人员社会保障缴费基数均提高,费用增加。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为2520.12万元,主要原因是: 该部分支出是政府性基金预算安排的支出，是本年度增加的，年初预估预算时未安排该科目支出。

(四)农林水支出年初预算数为178.26万元,决算数为1205.12万元,完成年初预算的676%,主要原因是: 年初预算预估了村级基层组织建设支出经费，决算数包含了村级基层组织建设支出与村级基层组织建设支出。

(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为164.79万元,主要为:征地拆迁补偿支出，该款项专款专用，年初预算时不能预算该科目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.47万元，其中：

（一）工资福利支出945.47万元，较2020年增加159.89万元，增长20%，主要原因是：人员调整及正常增资，社会保障缴费增加。

（二）商品和服务支出212.80万元，较2020年减少80.15万元，下降27%，主要原因是：三公经费及办公经费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出75.10万元，较2020年增加6.88万元，增长10%，主要原因是：离休人员正常增资，及其社会保障缴费基数增加。

（四）资本性支出1.10万元，较2020年增加1.10万元，增长100%，主要原因是：2020年未购置新设备，2021年因需购置新办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.874万元，决算数为19.75万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少1.23万元，下降6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为27.874万元，决算数为13万元，完成预算的46 %，决算数较2020年减少0.23万元，下降1.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出, 落实“过紧日子”思想缩减开支，减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出, 落实“过紧日子”思想缩减开支，减少公务接待。全年国内公务接待356批，累计接待989人次,外事接待0批，累计接待人数0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.75万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置新车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为6.75万元，完成预算的45 %，决算数较2020年减少1万元，下降12.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出213.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），上年决算数292.95减少79.04万元，降低27%，主要原因是：资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

注意:若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆4辆，其中车辆中2辆为主要领导干部用车，另外2辆为其他用车。

本部门单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金405.47万元，占项目支出总额的100%。

组织对“城厢镇村级保运转经费项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出405.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标中下设的13个二级指标进行自评，经自评，部门整体支出运行良好，各项考核指标均能全面完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出670.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从产出指标、效益指标、满意度指标三项一级指标中下设的17个二级指标进行自评，经自评，部门整体支出运行良好，各项考核指标均能全面完成。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021年城厢镇黄埠村产业基地道路附属设施工程项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为208.89万元，执行数为208.89万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况是：一是积极完成2021年城厢镇黄埠村产业基地道路附属设施工程项目；二是工程款项全部拨付到位。（详见附件：绩效自评表-附表2项目支出绩效自评表）

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出全年预算数为1059.84万元，执行数为2542.5万元，执行率为239.89%。部门整体支出绩效目标完成情况是：一是完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作，保证了政府工作正常运行，保障民生，促进了全镇经济、社会民生等稳步发展，补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 二是加强了精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我单位部门整体支出绩效自评得分91分，单位整体绩效评价结果为优秀。

（详见附件：绩效自评表-附表4部门整体支出绩效自评表）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

 无

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。