目    录

 第一部分  全南县城厢镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  全南县城厢镇人民政府概况 

一、部门主要职能

（一）1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：镇政府本级、财政所、计生办、民保中心、综合文化站、农业服务中心。

本部门2019年年末实有人数85人，其中在职人员53人，离休人员1人，退休人员24人；年末其他人员7人；年末学生人数0人。 

第二部分  2019年度部门决算表

共有 9 张表 ( 详见附表 )全南县城厢镇人民政府2019年

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1257.99万元，其中年初结转和结余571.24万元，较2018年1852.42万元减少1281.18万元，下降69%；本年收入合计686.75万元，较2018年471.31增加215.44万元，增长46%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入686.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1257.99万元，其中本年支出合计1160.99万元，较2018年1752.49万元减少591.5万元，下降34%，主要原因是：2019年减少项目支出,2018年决算中包含项目收入支出；年末结转和结余97万元，较2018年571.24万元减少474.24万元，下降83%，主要原因是：2018年未完工工程项目在2019年基本完成。

本年支出的具体构成为：基本支出1160.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1257.99万元，决算数为1257.99万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1065.81万元，决算数为1065.81万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为95.18万元，决算数为95.18万元，完成年初预算的100%。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.99万元，其中：

（一）工资福利支出715.89万元，较2018年1073.47万元减少357.58万元，下降33%，主要原因是：2019年奖励性工资减少。

（二）商品和服务支出387.56万元，较2018年减少40%，主要原因是：压缩各项经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出46.82万元，较2018年29.18万元增加17.64万元，增长60%，主要原因是：离休人员工资及护理/内部食堂工作餐费用增加。

（四）资本性支出10.71万元，较2018年0元增加10.71万元，主要原因是：因需求购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为80万元，决算数为36.4万元，完成年初预算的45.5%，决算数较2018年29.07万元增加7.33万元，增长25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为60万元，决算数为 25.05 万元，完成年初预算的 42 %，决算数较2018年16.07万元增加8.98万元，增长56 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：严把财政支出关口,坚持过紧日子的若干措施》文件要求,严格控制经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 20 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0% ；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 11.35 万元，完成年初预算的 56%，决算数较2018年13万元减少1.65万元，下降15%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出398.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数133.44万元增加264.84万元，增长198%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/增加了租赁费与劳务费等。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额10.71万元，其中：政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.71 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 10.71 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    我单位2019年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。  

第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。