第一部分 城厢镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 城厢镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 城厢镇人民政府2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 城厢镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

城厢镇人民政府共有编制人数60人,其中:行政编制30人、全部补助事业编制30人;实有人数95人，在职人数60人,包括行政人员30人、全部补助事业人员30人;离休人员1人;退休人员27人，遗属补助7人。 

第二部分 城厢镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年城厢镇人民政府收入预算总额为1075.73万元，其中:财政拨款收入1075.73万元，较去年减少86.96万元，主要原因是人员减少，征收社会扶养费用。

(二)支出预算情况

2020年城厢镇人民政府支出预算总额为1075.73万元。其中:按支出项目类别划分：基本支出687.61万元，包括工资福利支出530.04万元、商品和服务支出104.12万元、对个人和家庭的补助23.45万元、其他资本性支出30万元；项目支出388.12万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出877.33万元，社会保障和就业支出22.53万元；农林水支出175.87万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出530.04万元，商品和服务支出104.12万元，其他资本性支出30万元，对个人和家庭的补助23.45万元,项目支出388.12万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年城厢镇人民政府财政拨款支出预算1075.73万元，具体支出情况是:农林水支出175.87万元，一般公共服务支出877.33万元，社会保障和就业支出22.53万元。

(四)政府性基金情况

2020年城厢镇人民政府无政府性基金预算拨款安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算104.12万元，主要原因是增加了乡镇转移支付及工资、公用经费提标。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排22万元。其中货物采购预算22万元。主要是办公设备老化，需要更换重置。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，全南县城厢镇政府占用国有资产总额597.57万元，其中：土地房屋及建筑物535.94万元，车辆2辆，年末价值24.6万元，其他固定资产37.03万元（包括办公设备18.41万元，办公家具18.62万元）。

（八）绩效目标设置情况说明

2020年本部门无实行绩效目标管理的项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排50.44万元。其中:因公出国（境）支出预算0万元，公务接待费31.04万元，与上年相比减少31.96万元；公务用车购置及运行维护费19.4万元，与上年相比减少0.6万元。 

第三部分 全南县城厢镇人民政府2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。城厢镇人民政府2020年部门预算表 

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。