第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(二)负责社会团体和民办非企业单位的登记管理.

(三)拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责城市低收入家庭收入核定工作；负责城乡特困人员和敬老（福利）院管理工作；负责城镇贫困群众脱贫解困督促指导、政策制定及组织实施工作。

（四）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,指导社区建设工作;负责村、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；制定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（五）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施,负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督;指导全县社会居家养老服务工作；承担农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作牵头责任。

（六）拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理政策、规章；负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作；负责流浪乞讨人员和生活无着落人员救助工作。

（七）拟定全县殡葬管理政策，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理全县殡葬服务改革工作。

（八）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责拟定残疾人“两项”补贴政策，指导残疾人“两项”补贴信息采集、审核和发放工作。

（十）牵头负责精神障碍社区康复服务工作，拟定精神障碍社区康复服务政策，指导精神障碍社区康复服务发展工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县民政局所属预算单位共有1个，包括：全南县民政局部门本级。

编制人数小计40人，其中：行政编制人数9人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数31人。实有人数小计79人,其中：在职人数小计33人，包括行政编制在职人数7人、参照公务员法管理的事业编制在职人数26人、事业编制在职人数0人；离休人数0人；退休人数44人；退职人员0人；遗属补助人数2人。

第二部分  2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县民政局收入预算总额为3787.69万元，较上年预算安排增加98.12万元。其中：财政拨款收入3787.69万元，较上年预算安排增加98.12万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县全南县民政局支出预算总额为3787.69万元，较上年预算安排增加98.12万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出625.08万元，较上年预算安排增加239.82万元，其中：工资福利支出519.23万元、商品和服务支出75.65万元、对个人和家庭的补助30.2万元、资本性支出0万元；项目支出3162.61万元，较上年预算安排减少115.96万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助3162.61万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出3743.04万元，较上年预算安排增加56.47万元；卫生健康支出13.27万元，较上年预算安排减少0.31万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出571.09万元，较上年预算安排增加160.09万元；商品和服务支出227.09万元，较上年预算安排增加191.42万元；对个人和家庭的补助2989.51万元，较上年预算安排减少153.39万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县民政局财政拨款支出预算总额为3787.69万元，较上年预算安排增加98.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出3743.04万元；卫生健康支出13.27万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出625.08万元，较上年预算安排增加239.82万元，其中：工资福利支出519.23万元、商品和服务支出75.65万元、对个人和家庭的补助30.2万元、资本性支出0万元；项目支出3162.61万元，较上年预算安排减少115.96万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助3162.61万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算75.65元，比2024年预算增加51.91万元，增长218.66%，主要原因为：本年度项目支出商品服务类支出在基本运转经费列支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额2.43万元，其中:政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.93万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）老年人福利补贴项目情况说明

⑴项目概述：对持有全南县城乡居民户口且年龄达到80周岁以上（含80周岁）的高龄老人发放长寿补贴。

⑵立项依据：全办发[2020]4号：中共全南县委办公室 全南县人民政府办公室bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发《全南县高龄老人长寿补贴发放实施细则》的通知

⑶实施主体：全南县民政局

⑷实施方案：经乡镇民政所审核确认，县民政局审批通过的符合条件的老人实施，年满80至84周岁、85至89周岁、90至94周岁、95-99周岁、99周岁以上的高龄老人，每人每月分别发给50元、100元、200元、300元、1000元的长寿补贴。

⑸实施周期：每年。

⑹本年度预算安排：723.3万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县民政局“三公”经费财政拨款安排11.45万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8.25万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3.2万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

（九）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出；反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：民政局2025年市县部门预算公开表(部门)

项目支出绩效目标表