全南县民政局2023年度部门决算

全南县民政局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县民政局概况

一、部门主要职责

全南县民政局是主管全县社会救助工作，是县人民政府工作部门，主要职责是：

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划，并组织实施和监督检查。
　　（二）负责社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，查处社团、民办非企业单位违法行为和未登记的社团、民办非企业单位的非法活动。

（三）拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；组织实施农村困难群众住房救助，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责城市低收入家庭收入核定工作；负责农村五保供养和敬老（福利）院管理工作。

（四）依法指导村（居）委员会换届选举工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。

（五）负责村、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责村、乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和县城街道的命名、更名的审核、报批；组织地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用；指导全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施；拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策并指导实施；指导“三院”建设；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审，福利资金的管理使用监督；拟订社会福利企业扶持政策；负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会居家养老服务工作；指导福利企业生产；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。

（七）拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理政策、规章；负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作；负责流浪乞讨人员和生活无着落人员救助工作。

（八）拟定全县殡葬管理政策，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理全县殡葬服务改革工作。

（九）制定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。

（十一）指导老龄工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县民政局	一级

全南县民政局（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、社会事务股、社会救助股、养老服务股。

本部门年末在职人员31人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县民政局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,389.51	一、一般公共服务支出	32	178.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	661.33	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,150.91
	9		九、卫生健康支出	40	34.81
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	21.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	664.69
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,050.84	本年支出合计	58	8,050.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,050.84	总计	62	8,050.84
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县民政局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,050.84	8,050.84
201			一般公共服务支出	178.55	178.55
20113			商贸事务	1.00	1.00
2011308			招商引资	1.00	1.00
20199			其他一般公共服务支出	177.55	177.55
2019999			其他一般公共服务支出	177.55	177.55
208			社会保障和就业支出	7,150.91	7,150.91
20802			民政管理事务	672.06	672.06
2080201			行政运行	244.75	244.75
2080207			行政区划和地名管理	17.84	17.84
2080299			其他民政管理事务支出	409.46	409.46
20805			行政事业单位养老支出	65.20	65.20
2080501			行政单位离退休	13.01	13.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45
20808			抚恤	28.80	28.80
2080801			死亡抚恤	28.80	28.80
20810			社会福利	1,196.57	1,196.57
2081001			儿童福利	88.69	88.69
2081002			老年福利	535.54	535.54
2081004			殡葬	33.90	33.90
2081006			养老服务	179.70	179.70
2081099			其他社会福利支出	358.74	358.74
20811			残疾人事业	420.30	420.30
2081107			残疾人生活和护理补贴	420.30	420.30
20819			最低生活保障	3,695.84	3,695.84
2081901			城市最低生活保障金支出	537.35	537.35
2081902			农村最低生活保障金支出	3,158.49	3,158.49
20820			临时救助	110.73	110.73
2082001			临时救助支出	110.73	110.73
20821			特困人员救助供养	829.07	829.07
2082101			城市特困人员救助供养支出	191.29	191.29
2082102			农村特困人员救助供养支出	637.78	637.78
20899			其他社会保障和就业支出	132.34	132.34
2089999			其他社会保障和就业支出	132.34	132.34
210			卫生健康支出	34.81	34.81
21011			行政事业单位医疗	9.29	9.29
2101101			行政单位医疗	9.29	9.29
21013			医疗救助	17.52	17.52
2101301			城乡医疗救助	17.52	17.52
21016			老龄卫生健康事务	8.00	8.00
2101601			老龄卫生健康事务	8.00	8.00
221			住房保障支出	21.87	21.87
22102			住房改革支出	21.87	21.87
2210201			住房公积金	21.87	21.87
229			其他支出	664.69	664.69
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	438.06	438.06
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	438.06	438.06
22960			彩票公益金安排的支出	223.26	223.26
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	223.26	223.26
22999			其他支出	3.36	3.36
2299999			其他支出	3.36	3.36
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县民政局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,050.84	537.59	7,513.24
201			一般公共服务支出	178.55	143.39	35.16
20113			商贸事务	1.00		1.00
2011308			招商引资	1.00		1.00
20199			其他一般公共服务支出	177.55	143.39	34.16
2019999			其他一般公共服务支出	177.55	143.39	34.16
208			社会保障和就业支出	7,150.91	359.68	6,791.23
20802			民政管理事务	672.06	260.68	411.38
2080201			行政运行	244.75	203.18	41.58
2080207			行政区划和地名管理	17.84	17.84
2080299			其他民政管理事务支出	409.46	39.66	369.80
20805			行政事业单位养老支出	65.20	65.20
2080501			行政单位离退休	13.01	13.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45
20808			抚恤	28.80	28.80
2080801			死亡抚恤	28.80	28.80
20810			社会福利	1,196.57		1,196.57
2081001			儿童福利	88.69		88.69
2081002			老年福利	535.54		535.54
2081004			殡葬	33.90		33.90
2081006			养老服务	179.70		179.70
2081099			其他社会福利支出	358.74		358.74
20811			残疾人事业	420.30		420.30
2081107			残疾人生活和护理补贴	420.30		420.30
20819			最低生活保障	3,695.84		3,695.84
2081901			城市最低生活保障金支出	537.35		537.35
2081902			农村最低生活保障金支出	3,158.49		3,158.49
20820			临时救助	110.73		110.73
2082001			临时救助支出	110.73		110.73
20821			特困人员救助供养	829.07		829.07
2082101			城市特困人员救助供养支出	191.29		191.29
2082102			农村特困人员救助供养支出	637.78		637.78
20899			其他社会保障和就业支出	132.34	5.00	127.34
2089999			其他社会保障和就业支出	132.34	5.00	127.34
210			卫生健康支出	34.81	9.29	25.52
21011			行政事业单位医疗	9.29	9.29
2101101			行政单位医疗	9.29	9.29
21013			医疗救助	17.52		17.52
2101301			城乡医疗救助	17.52		17.52
21016			老龄卫生健康事务	8.00		8.00
2101601			老龄卫生健康事务	8.00		8.00
221			住房保障支出	21.87	21.87
22102			住房改革支出	21.87	21.87
2210201			住房公积金	21.87	21.87
229			其他支出	664.69	3.36	661.33
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	438.06		438.06
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	438.06		438.06
22960			彩票公益金安排的支出	223.26		223.26
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	223.26		223.26
22999			其他支出	3.36	3.36
2299999			其他支出	3.36	3.36
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县民政局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,389.51	一、一般公共服务支出	33	178.55	178.55
二、政府性基金预算财政拨款	2	661.33	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,150.91	7,150.91
	9		九、卫生健康支出	41	34.81	34.81
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.87	21.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	664.69	3.36	661.33
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,050.84	本年支出合计	59	8,050.84	7,389.51	661.33
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,050.84	总计	64	8,050.84	7,389.51	661.33
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县民政局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,389.51	537.59	6,851.91
201			一般公共服务支出	178.55	143.39	35.16
20113			商贸事务	1.00		1.00
2011308			招商引资	1.00		1.00
20199			其他一般公共服务支出	177.55	143.39	34.16
2019999			其他一般公共服务支出	177.55	143.39	34.16
208			社会保障和就业支出	7,150.91	359.68	6,791.23
20802			民政管理事务	672.06	260.68	411.38
2080201			行政运行	244.75	203.18	41.58
2080207			行政区划和地名管理	17.84	17.84
2080299			其他民政管理事务支出	409.46	39.66	369.80
20805			行政事业单位养老支出	65.20	65.20
2080501			行政单位离退休	13.01	13.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45
20808			抚恤	28.80	28.80
2080801			死亡抚恤	28.80	28.80
20810			社会福利	1,196.57		1,196.57
2081001			儿童福利	88.69		88.69
2081002			老年福利	535.54		535.54
2081004			殡葬	33.90		33.90
2081006			养老服务	179.70		179.70
2081099			其他社会福利支出	358.74		358.74
20811			残疾人事业	420.30		420.30
2081107			残疾人生活和护理补贴	420.30		420.30
20819			最低生活保障	3,695.84		3,695.84
2081901			城市最低生活保障金支出	537.35		537.35
2081902			农村最低生活保障金支出	3,158.49		3,158.49
20820			临时救助	110.73		110.73
2082001			临时救助支出	110.73		110.73
20821			特困人员救助供养	829.07		829.07
2082101			城市特困人员救助供养支出	191.29		191.29
2082102			农村特困人员救助供养支出	637.78		637.78
20899			其他社会保障和就业支出	132.34	5.00	127.34
2089999			其他社会保障和就业支出	132.34	5.00	127.34
210			卫生健康支出	34.81	9.29	25.52
21011			行政事业单位医疗	9.29	9.29
2101101			行政单位医疗	9.29	9.29
21013			医疗救助	17.52		17.52
2101301			城乡医疗救助	17.52		17.52
21016			老龄卫生健康事务	8.00		8.00
2101601			老龄卫生健康事务	8.00		8.00
221			住房保障支出	21.87	21.87
22102			住房改革支出	21.87	21.87
2210201			住房公积金	21.87	21.87
229			其他支出	3.36	3.36
22999			其他支出	3.36	3.36
2299999			其他支出	3.36	3.36
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县民政局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.34	302	商品和服务支出	119.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	84.67	30201	办公费	30.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	9.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	7.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	59.99	30205	水费	0.42	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.10	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	26.36	30207	邮电费	5.85	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	18.72	31006	大型修缮
30113	住房公积金	80.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	12.01	30214	租赁费	2.93	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	61.47	30215	会议费	0.82	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.35	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	7.88	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	28.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	4.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	11.13	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.08	312	对企业补助
30309	奖励金	3.43	30229	福利费	3.39	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	27.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		417.80	公用支出合计					119.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县民政局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		661.33	661.33		661.33
229			其他支出		661.33	661.33		661.33
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		438.06	438.06		438.06
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		438.06	438.06		438.06
22960			彩票公益金安排的支出		223.26	223.26		223.26
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		223.26	223.26		223.26
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县民政局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县民政局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.45	11.45	10.87
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.20	3.20	2.99
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	3.20	3.20	2.99
3.公务接待费	6	8.25	8.25	7.88
（1）国内接待费	7	——	——	7.88
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	77
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	610
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县民政局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计8050.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8050.84万元，比上年增加1433.12万元，增长21.66%，主要原因：工程项目款支付及困难群众生活补助提标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8050.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计8050.84万元，其中本年支出合计8050.84万元，比上年增加1433.12万元，增长21.66%，主要原因：工程项目款支付及困难群众生活补助提标；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出537.59万元，占6.68%；项目支出7513.24万元，占93.32%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数5400.31万元，决算数8050.84万元，完成年初预算的149.08%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数178.55万元，预决算差异主要原因：人员基础绩效增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数4861.15万元，决算数7150.91万元，完成年初预算的147.10%。预决算差异主要原因：部分上级下达资金未列入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数15.29万元，决算数34.81万元，完成年初预算的227.68%。预决算差异主要原因：医疗保障提标及人员新增。

（四）住房保障支出（类）年初预算数21.87万元，决算数21.87万元，完成年初预算的100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数502.00万元，决算数664.69万元，完成年初预算的132.41%。预决算差异主要原因：上级年中配套福彩资金未列入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出537.59万元，其中：

（一）工资福利支出356.34万元，比上年减少292.48万元，下降45.08%，主要原因：民政专干及敬老院工作人员工资在民政业务经费中列支。

（二）商品和服务支出119.79万元，比上年增加22.49万元，增长23.12%，主要原因：商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出61.47万元，比上年增加34.37万元，增长126.86%，主要原因：退休人员绩效增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.45万元，决算数10.87万元，完成全年预算的94.95%；决算数比上年增加1.27万元，增长13.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.20万元，决算数2.99万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.20万元，决算数2.99万元，完成全年预算的93.44%，主要原因：按预算安排支出。决算数比上年增加0.88万元,增长41.80%，主要原因：公车安排使用较多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数8.25万元，决算数7.88万元，完成全年预算的95.54%，主要原因：按预算安排支出决算数比上年增加0.39万元,增长5.25%，主要原因：接待较上年增加。全年国内公务接待77批，累计接待610人次，主要是：调研活动增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出119.79万元，决算数比上年增加22.49万元，增长23.12%，主要原因：人员较上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额13.98万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于救灾救济。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金 7394.9万元，占项目支出总额的100 %。其中，14个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对“养老服务县级配套”、“老年人福利”、“困难群众救助补助资金”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5805.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金使用符合政策要求，合理合法。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8050.836万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，资金使用符合政策要求，合理合法。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

根据高龄老人长寿补贴政策文件精神，进一步健全和完善高龄老人长寿补贴制度，分年龄段发给高龄老人生活补贴，切实将高龄老人长寿补贴发放工作落到实处，全年80周岁以上高龄老人长寿补贴人数约4630人，及时足额发放高龄老人长寿补贴达652.1万元。

二、单位自评工作开展情况

2023年度为约4630名高龄老人发放高龄补贴约652.1万元。按照资金发放要求及财政绩效评价要求，于1-6月及年末进行绩效评价。

综合评价结论

按照要求完成相关工作，保障老年人合法权益。

三、绩效目标完成情况总体分析

按照要求完成相关工作，保障老年人合法权益。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

因服务对象动态变动及上级指示等原因，存在一些临时性工作追加经费现象；及时跟进民政对象，做到动态调整，及时对接上级部门，积极落实相关政策。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用下一年度经费预算与经费开支中，做到合理支出，厉行勤俭节约。

本部门“养老服务县级配套”、“老年人福利” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		养老服务县级配套
主管部门		全南县民政局					实施单位		全南县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		187.768	197.768		113.23		10	57.25	0
		政府预算资金		187.768	197.768		113.2304		—	57.25	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							1：增加护理型床位占比，提升护理能力。 2：促进居家社区机构协调发展，支持家庭承担养老功能，优化社区养老服务供给。 3：进一步提升养老服务专业化水平，培训一批养老护理员队伍。 4：加大民办养老机构扶持力度，引导社会力量参与养老服务发展。 5：推进公办养老机构改造提升，促进设施提档升级。 6：进一步提升养老服务质量，增强养老机构防范风险能力。7：加强养老机构标准化规范化建设，评定一批示范性养老机构
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金来源		＜2000000元	1132304	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	提升护理型床位占比		≥50%	50	20	20
			质量指标	对养老服务从业人员开展培训率		≥85%	90	10	10
			时效指标	保障时间		全年	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	扩大养老服务供给		持续增加	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		老年人福利
主管部门		全南县民政局					实施单位		全南县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		609.8	611.8		543.536		10	88.84	7
		政府预算资金		609.8	611.8		543.5359		—	88.84	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	80岁-84岁每人每月为50元，市县各配套50％，85岁-89岁每人每月为100元，90岁-94岁每人每月为200元，95岁-99岁每人每月为300元，县配套100％， 100岁以上每人每月为1000元，300元部分县负担100％，700元提标县级配套，市县各负担50％。						发放高龄补贴，80岁-84岁每人每月为50元，85岁-89岁每人每月为100元，90岁-94岁每人每月为200元，95岁-99岁每人每月为300元。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金来源		≤6500000元	543539	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障数量		＞4000人	4230	20	20
			质量指标	资金发放准确率		≥95%	95	10	10
			时效指标	发放时间		按月发放	基本达成目标	10	8	资金发放时间不固定
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障老年人合法权益		有力保障	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	95

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年县级春节走访慰问金

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

33.25

100

政府预算资金

33.25

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

做好2023年县级春节走访慰问工作

已完成2023年县级春节走访慰问工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

走访慰问金额

＝332500元

332500

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

走访慰问物资数量

＝146份

146

质量指标

走访慰问对象准确率

＝100%

100

时效指标

走访慰问时间

2023年春节前

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障困难群众合法权益

持续保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

工程预算审核费

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.02

100

政府预算资金

1.02

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

工程预算审核费

已完成工程预算审核

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金来源

县级配套

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障项目程度

＞90%

质量指标

保障项目合格率

＞90%

时效指标

保障时间

全年

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

民生工程保障程度

持续保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

乡镇民政管理工作经费

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

50.63

29.941

59.14

政府预算资金

50.63

29.941478

—

59.14

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障乡镇民政管理工作

保障乡镇民政工作平稳运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金来源

县级配套

基本达成目标

部分资金转年支付

社会成本指标

保障对象

民政对象

基本达成目标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障乡镇数量

9个乡镇1个城市社区

基本达成目标

质量指标

保障水平

不断提升

基本达成目标

时效指标

保障时间

按年度

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

保障困难群众经济水平

持续保障

基本达成目标

社会效益指标

保障困难群众力度

不断提升

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

农村离任“两老”人员生活补助

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

55.8

59.706

100

政府预算资金

55.8

59.706

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

为农村离任“两老”人员发放生活补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金来源

＜750000元

597060

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障数量

＞120人

123

质量指标

保障标准

不低于上年

基本达成目标

时效指标

发放时间

按月发放

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障水平

持续保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

两老人员满意度

十分满意

基本达成目标

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

民政业务人员工资(村级民政专干、乡镇民政专干、敬老院工作经费)

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

201.54

177.125

87.89

政府预算资金

201.54

177.124562

—

87.89

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

为全县民政专干、民政协理员以及敬老院护理员发放工资

已完成全县民政专干、民政协理员以及敬老院护理员发放工资

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金来源

≥2015400元

1771246.62

13.94

当年敬老院工作人员减少

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

发放人数

≥120人

126

质量指标

资金拨付及时性

≥90%

时效指标

资金拨付时间

按时拨付

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障民政工作平稳运行

持续保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

90.94

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

居民遗体免费火化费等五项免费县配套

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

176.4

195.02

100

政府预算资金

176.4

195.02

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

已完成全县死亡人员提供遗体免费火化五项服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金来源

≤1764000元

1950200

17.89

死亡人数上升

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障死亡人数

＝100%

100

质量指标

保障比率

＞95%

时效指标

保障时间

全年

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

绿色殡葬

不断提升

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

97.89

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023非税执收成本

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

62.635

47.533

75.89

政府预算资金

62.6346

47.532845

—

75.89

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

民政局非税收入用于各项开支

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金来源

＞600000元

475328.45

9.61

公墓管理费未返还

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障人数

＞30人

质量指标

非税收入使用合规性

≥95%

100

时效指标

资金分配时间

12月31日前

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障民政工作平稳运行程度

持续保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

84.61

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

困难群众救助补助资金

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

3,071.605

5,793.063

5,149.191

88.89

政府预算资金

3071.6048

5793.063022

5149.191448

—

88.89

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。4.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金来源

＜60000000元

51491914.48

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

低保对象人数

＞2500人

2568

特困对象人数

＞200人次

258

质量指标

城乡低保标准

不低于上年

基本达成目标

临时救助水平

不低于上年

基本达成目标

时效指标

资金发放时间

全年

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

困难群众生活水平情况

有所提升

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

工作经费

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

45.47

55.27

29.056

52.57

政府预算资金

45.47

55.27

29.055729

—

52.57

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

维护民政工作平稳运行

维护民政工作平稳运行，推进民政工作进一步发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金来源

＝454700元

454700

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障人群数量

≥32人

质量指标

保障民政工作平稳运行

持续保障

基本达成目标

时效指标

保障时间

全年

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护民政工作平稳运行

持续保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

失地农民生活补助

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

60.9

72.5

政府预算资金

60.9

—

72.5

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

发放两老人员生活补助和失地农民生活补贴

已完成发放两老人员生活补助和失地农民生活补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金来源

＜840000元

609000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障人数

≤180人

180

质量指标

保障标准

不低于上年

基本达成目标

时效指标

保障时间

全年

基本达成目标

资金拨付时间每月时间不固定

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护失地农民合法权益

持续保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

工程项目资金

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

233

1,147.467

553.741

48.26

政府预算资金

233

1147.466617

553.740766

—

48.26

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

未成年人保护中心及公墓工程款

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

公益性墓地待支付工程款

≥300万元

280

16.67

未及时申请支付

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

骨灰安放穴位

＞1500穴

1500

质量指标

资金支付率

＞80%

时效指标

工程资金拨付及时率

按时拨付

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

推动绿色殡葬改革水平

稳步提升

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

86.67

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

福利彩票公益金各项支出

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

243.85

213.07

87.38

政府预算资金

243.850405

213.069985

—

87.38

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

做好福利彩票公益金支持民政各项支出

已完成福利彩票公益金支持民政各项支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

福利彩票公益金支持社区资金金额

＝60000元

60000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

支持乡镇敬老院改造数量

＝1所

质量指标

福利彩票公益金使用规范度

＞90%

时效指标

资金拨付及时性

按时拨付

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

福彩金保障救济对象持续性

稳步提升

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

综合福利大楼工程款

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

100

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

用于综合福利大楼建设资金工程款

已支付综合福利大楼工程款

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

剩余待付工程款

＜250000元

250000

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

综合福利大楼可安置人数

＞100人

100

质量指标

资金拨付匹配率

＞90%

时效指标

资金拨付时间

按时拨付

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障民政对象合法权益

持续保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

其他收入资金

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

103.9

26.5

100

单位资金

100

—

政府预算资金

3.9

26.5

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

用于本单位其他收入支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金金额

＝1000000元

800000

年度调整了预算指标未及时修改经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障人数

＞30人

质量指标

资金拨付准确率

＞95%

100

时效指标

资金拨付时间

当年

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

民政工作运行水平

稳步提升

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

残疾人事业发展补助资金

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

32.079

100

政府预算资金

32.079

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

通过开展残疾人基本康复工作，为经济困难的残疾人提供补贴及辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

年度预计资金

＝55万元

社会成本指标

残疾人康复资金来源

福利彩票公益金及上级资金

基本达成目标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

有需求的困难残疾人得到基本康复服务比例

＞80%

质量指标

接受技能培训残疾人掌握的生产技能数量

＝2门

时效指标

项目完成时间

2023年12月31日前

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率

＞90%

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

残疾人接受服务对象满意度

十分满意

基本达成目标

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

殡葬设备购置项目

主管部门

全南县民政局

实施单位

全南县民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

政府预算资金

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

2023年中央预算内投资计划，改善殡葬设施

改善殡葬设施,提升殡葬改革水平

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

购置金额

≥30万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

购置数量

＝1台

质量指标

殡葬机构设备提升水平

＞80%

时效指标

完成时限

当年

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障殡葬事业力度

持续保障

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

机构满意度

十分满意

基本达成目标

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“ 老年人福利 ”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

全南县民政局老年人福利部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。从2013年1月1日起，参照《赣州市人民政府bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发2013年民生工程100件实事安排意见》（赣市府发〔2013〕11号）文件补贴调标执行，100周岁以上老人补贴由每人每月500元增加至1000元，凡持有全南县本地户口年满80至84周岁、85至89周岁、90至94周岁、95至99周岁、100周岁及以上的高龄老人，每人每月分别发放50元、100元、200元、300元、1000元的长寿补贴。

二、项目绩效目标。

积极应对人口老龄化挑战中推进老龄事业与经济发展协调，提高全南县高龄老人的基本生活水平，促进社会公平正义与和谐进步，让老年人共享经济建设和社会发展成果。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：根据高龄老人长寿补贴政策文件精神，进一步健全和完善高龄老人长寿补贴制度，分年龄段发给高龄老人生活补贴，切实将高龄老人长寿补贴发放工作落到实处，全年80周岁以上高龄老人长寿补贴人数约4696人，及时足额发放高龄老人长寿补贴及经济困难高龄补贴达652.1万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：本次评价遵循目标导向性原则、科学客观原则和公平公正原则，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对2023年度全南县民政局高龄长寿补贴政策项目资金所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合公众调查结果，对2023年度全南县民政局高龄长寿补贴资金财政政策的制定、实施、效益作出客观、公正的评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成，评分等级分优、良、中、差。得分高于90（含90分）的为优；得分在80（含80分）-90分的为良；得分在60（含60分）-80分的为中；得分在60分以下的为差。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定标杆值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解。具体采用隶属度赋值方法，将定性指标分成几个档次，分别进行定量考察。对于每一档次的评价，制定评分依据，作为评价的参考标准。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照相关政策要求落实。

（二）项目过程情况：按照评价要求核对。

（三）项目产出情况：保障高龄群体合法权益。

（四）项目效益情况：落实相关政策推动老龄事业发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

开展项目绩效评价工作，能够推动推进预算绩效管理取得更大的成果。实际困难群众救助补助生活补助在财政预算安排内，情况好于预期，人数超过预算人数。此项目的实施，保障困难群众合法权益而制定的一项经济补助类项目，属于经常性项目，也是构建和谐社会的一项重要举措。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

全南县人民政府

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