全南县残疾人联合会2023年度部门决算

全南县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分全南县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

全南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位，主要职责是：引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神；扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训、为残疾人提供两项补贴。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县残疾人联合会本级	一级预算单位

全南县残疾人联合会（本级）设立0个内设机构，分别是：无内设机构。

本单位年末在职人员2人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.31	一、一般公共服务支出	32	7.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.36	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	268.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.72
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	46.36
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	324.67	本年支出合计	58	324.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	324.67	总计	62	324.67
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	324.67	324.67
201			一般公共服务支出	7.50	7.50
20199			其他一般公共服务支出	7.50	7.50
2019999			其他一般公共服务支出	7.50	7.50
208			社会保障和就业支出	268.39	268.39
20805			行政事业单位养老支出	3.19	3.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86
20811			残疾人事业	265.20	265.20
2081101			行政运行	56.68	56.68
2081102			一般行政管理事务	24.33	24.33
2081104			残疾人康复	3.95	3.95
2081105			残疾人就业	12.13	12.13
2081106			残疾人体育	1.70	1.70
2081199			其他残疾人事业支出	166.40	166.40
210			卫生健康支出	0.72	0.72
21011			行政事业单位医疗	0.72	0.72
2101101			行政单位医疗	0.72	0.72
221			住房保障支出	1.71	1.71
22102			住房改革支出	1.71	1.71
2210201			住房公积金	1.71	1.71
229			其他支出	46.36	46.36
22960			彩票公益金安排的支出	46.36	46.36
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.36	46.36
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	324.67	28.41	296.26
201			一般公共服务支出	7.50	7.50
20199			其他一般公共服务支出	7.50	7.50
2019999			其他一般公共服务支出	7.50	7.50
208			社会保障和就业支出	268.39	18.49	249.90
20805			行政事业单位养老支出	3.19	3.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86
20811			残疾人事业	265.20	15.30	249.90
2081101			行政运行	56.68	15.30	41.38
2081102			一般行政管理事务	24.33		24.33
2081104			残疾人康复	3.95		3.95
2081105			残疾人就业	12.13		12.13
2081106			残疾人体育	1.70		1.70
2081199			其他残疾人事业支出	166.40		166.40
210			卫生健康支出	0.72	0.72
21011			行政事业单位医疗	0.72	0.72
2101101			行政单位医疗	0.72	0.72
221			住房保障支出	1.71	1.71
22102			住房改革支出	1.71	1.71
2210201			住房公积金	1.71	1.71
229			其他支出	46.36		46.36
22960			彩票公益金安排的支出	46.36		46.36
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	46.36		46.36
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	278.31	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.36	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.39	268.39
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.71	1.71
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	46.36		46.36
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	324.67	本年支出合计	59	324.67	278.31	46.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	324.67	总计	64	324.67	278.31	46.36
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	278.31	28.41	249.90
201			一般公共服务支出	7.50	7.50
20199			其他一般公共服务支出	7.50	7.50
2019999			其他一般公共服务支出	7.50	7.50
208			社会保障和就业支出	268.39	18.49	249.90
20805			行政事业单位养老支出	3.19	3.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86
20811			残疾人事业	265.20	15.30	249.90
2081101			行政运行	56.68	15.30	41.38
2081102			一般行政管理事务	24.33		24.33
2081104			残疾人康复	3.95		3.95
2081105			残疾人就业	12.13		12.13
2081106			残疾人体育	1.70		1.70
2081199			其他残疾人事业支出	166.40		166.40
210			卫生健康支出	0.72	0.72
21011			行政事业单位医疗	0.72	0.72
2101101			行政单位医疗	0.72	0.72
221			住房保障支出	1.71	1.71
22102			住房改革支出	1.71	1.71
2210201			住房公积金	1.71	1.71
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25.63	302	商品和服务支出	1.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9.00	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	5.49	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.97	30215	会议费	0.31	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.40	30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		26.60	公用支出合计					1.81
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		46.36	46.36		46.36
229			其他支出		46.36	46.36		46.36
22960			彩票公益金安排的支出		46.36	46.36		46.36
2296001			用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		46.36	46.36		46.36
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县残疾人联合会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.02	4.02	3.66
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.20	3.20	3.11
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	3.20	3.20	3.11
3.公务接待费	6	0.82	0.82	0.55
（1）国内接待费	7	——	——	0.55
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	26
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	100
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县残疾人联合会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计324.67万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计324.67万元，比上年增加137.24万元，增长73.22%，主要原因：残疾人事业各项经费增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入324.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计324.67万元，其中本年支出合计324.67万元，比上年增加137.24万元，增长73.22%，主要原因：残疾人事业各项经费增多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出28.41万元，占8.75%；项目支出296.26万元，占91.25%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数123.84万元，决算数324.67万元，完成年初预算的262.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.50万元，预决算差异主要原因：人员增加

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数107.90万元，决算数268.39万元，完成年初预算的248.74%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.72万元，决算数0.72万元，完成年初预算的99.90%。预决算差异主要原因：人员减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数1.71万元，决算数1.71万元，完成年初预算的100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数13.51万元，决算数46.36万元，完成年初预算的343.12%。预决算差异主要原因：人员增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28.41万元，其中：

（一）工资福利支出25.63万元，比上年减少16.72万元，下降39.49%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出1.81万元，比上年减少10.06万元，下降84.75%，主要原因：残疾人项目采购减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.97万元，比上年增加0.16万元，增长19.64%，主要原因：人员增减变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.02万元，决算数3.66万元，完成全年预算的91.10%；决算数比上年减少0.18万元，下降4.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.20万元，决算数3.11万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.20万元，决算数3.11万元，完成全年预算的97.19%，主要原因：残疾人业务增多。决算数比上年增加0.01万元,增长0.16%，主要原因：残疾人业务增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.82万元，决算数0.55万元，完成全年预算的67.34%，主要原因：严格控制接待支出。决算数比上年减少0.19万元，下降25.23%,主要原因：严格控制接待支出。全年国内公务接待26批，累计接待100人次，主要是：业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出1.81万元，决算数比上年减少10.06万元，下降84.75%，主要原因：按要求严格控制各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于残疾人业务。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 241.36万元，占项目支出总额的100 %。其中，4个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对“上级残疾人事业发展资金 ”、等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 92.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年县残联项目支出资金使用符合政策要求，合理合法资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金和残疾人事业发展资金的使用效率，确保了全县残疾人工作平稳运行，为维护社会稳定作出了积极贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、单位项目绩效目标情况

2023年度计划开展康复服务，为困难残疾人适配辅助器具；完成困难残疾人实用技术培训；提供残疾人"阳光家园计划“托养服务；发放机动轮椅车燃油补贴；开展残疾人基本状况调查工作并积极开展困难残疾人走访慰问活动。

二、部门自评工作开展情况

2023年度为2436名残疾人开展康复服务，为33名困难残疾人适配辅助器具；2、完成困难残疾人实用技术培训33人；3、25个残疾人得到"阳光家园计划“托养服务；4、为29位残疾人发放机动轮椅车燃油补贴；5、为15名儿童发放学前教育；6、为4058名残疾人开展残疾人基本状况调查工作；7、为82名残疾人积极开展困难残疾人走访慰问。

综合评价结论

按照要求完成相关工作，保障残疾人群体合法权益。

三、绩效目标完成情况总体分析

按照要求完成相关工作，保障困难群众合法权益。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

因服务对象动态变动及上级指示等原因，存在一些临时性工作追加经费现象；及时跟进民政对象，做到动态调整，及时对接上级部门，积极落实相关政策。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用下一年度经费预算与经费开支中，做到合理支出，厉行勤俭节约。

本部门“上级残疾人事业发展资金”、项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		上级残疾人事业发展补助资金
主管部门		全南县残疾人联合会					实施单位		全南县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	92.732		92.532		10	99.78	7
		政府预算资金		0	92.73152		92.53156		—	99.78	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							目标1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。目标2：完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。目标3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。目标4：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预计资金金额		＜55万元	55	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	有需求残疾人得到康复服务比例		＞80%	90	20	20
			质量指标	接受技能培训残疾人掌握的生产技能数量		＝2门	2	10	10
			时效指标	项目完成时间		12月31日前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	有需求的残疾人儿童得到基本康复服务覆盖率		＞90%	98	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	残疾人接受服务对象满意度		十分满意	基本达成目标	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		县级残疾人就业保障金
主管部门		全南县残疾人联合会					实施单位		全南县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		41.57	145.862		134.993		10	92.55	7
		政府预算资金		41.57	145.861914		134.993313		—	92.55	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维护残疾人工作平稳有序运行						维护残疾人工作平稳有序运行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金来源		县级配套	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	残疾人动态更新经费保障数量		＝10个	10	10	10
			质量指标	保障残疾人工作平稳运行程度		平稳运行	基本达成目标	20	20
			时效指标	保障时间		全年	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维护残疾人合法权益		持续保障	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		工作经费
主管部门		全南县残疾人联合会					实施单位		全南县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	5		4.515		10	90.29	7
		政府预算资金		5	5		4.514558		—	90.29	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于残联全年相关事务支出						用于残联全年相关事务支出
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金总额		＝50000元	50000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障人员数量		＞4人	4	10	10
			质量指标	经费使用标准率		＞95%	98	20	20
			时效指标	资金拨付时间		按时下拨	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障残疾人工作平稳运行		持续保障	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		残疾人事业发展补助资金
主管部门		全南县残疾人联合会					实施单位		全南县残疾人联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	9.325		9.325		10	100	10
		政府预算资金		0	9.3247		9.3247		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于阳光助残扶贫基地（大户）市级补助资金及政府采购残疾人辅助用具采购						用于阳光助残扶贫基地（大户）市级补助资金及政府采购残疾人辅助用具采购
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	残疾人种养大户资金		＝80000元	80000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	扶持残疾人种养大户数量		＞2户	2	10	10
			质量指标	残疾人辅具发放适配度		＞90%	98	20	20
			时效指标	资金拨付及时性		按时下拨	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障残疾人合法权益		持续保障	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

全南县2023年度残疾人事业发展补助资金中央转移支付绩效部门评价报告

一、资金基本情况

（一）资金情况

全南县残疾人事业发展补助资金预算为91.57万元，其中：中央财政资金及中央彩票公益金合计58.47万元，中央彩票公益金及省级彩票公益金合计32万元，体育彩票公益金1.1万元，支付绩效目标情况是：

1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

2：完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。

3：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。

4：为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

5.为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

6.市、县级开展残疾人体育活动，活跃广大基层残疾人文化体育生活。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

根据2022年资金文件项目用途，向县本级财政申请，县级财政实际拨付91.57万元，资金足额到位。1、.为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配，.为0-8岁残疾儿童康复训练功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，投入46.536万元；2、完成困难残疾人实用技术培训33人，投入4.95万元；3、为25个残疾人得到"阳光家园计划“托养服务，投入3.75万元；4、为29位残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，投入0.754万元；5、为15名儿童发放学前教育，投入4.5万元；6.为75户困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，投入29.98万元。7.开展残疾人体育活动2场次，活跃广大基层残疾人文化体育生活，投人1.1万元。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

根据资金情况，从实际调研摸排实施项目，实申报实拨付。此项资金实行专款专用，县国库拨付，由县残联通过残疾人实际需求，已执行到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

项目资金全年下拨为58.47万元，全年执行数为58.47万元，执行率为100%。

（四）绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值逐项分析全年实际完成情况)

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目完成数量为6 个。

（2）质量指标。

接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量有所提升。

（3）时效指标。

项目实施进度为100%。

（4）成本指标。

项目资金用于发展残疾人事业。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

让残疾人得到基本康复服务。

（2）社会效益。

提高残疾人康复服务水平、机动轮椅车车主出行便利。

（3）生态效益。

关心、理解、支持残疾人的努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，社会氛围。

（4）可持续影响。

提高残疾人生活水平，提高残疾人融入社会的生活能力。

3.满意度指标完成情况分析。

残疾人或其家属对残疾努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，人康复服务的满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位严格按照规定规范使用资金，绩效评价结果有明显成效，我单位将按时做好中央残疾人事业发展补助资金绩效自评的公开工作。

五、其他需要说明的问题

无

全南县人民政府

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