第一部分  部门概况

一、部门主要职责

南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位，主要职责是：引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神；扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县残疾人联合会内设股室办公室。本部门共有预算单位1个，全南县残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，基本情况：编制人数小计4人，其中：行政编制人数1人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数3人。实有人数2人，其中：在职人数小计2人，行政在职人数1人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数1人。离休人数小计0人，退休人数小计2人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

(一)收入预算情况

2023年全南县残疾人联合会收入预算总额为98.88万元,较上年预算安排增加72.73万元,主要原因为项目资金上年财政预算本年度转为单位预算。其中：财政拨款收入68.88万元，较上年预算安排增加42.73万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入30万元，较上年预算安排增加30万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县残疾人联合会支出预算总额为98.88万元, 较上年预算安排增加72.73万元,主要原因为：项目资金上年财政预算本年度转为单位预算。

按支出项目类别划分：基本支出22.31万元，较上年预算安排减少1.66万元，其中：工资福利支出19.1万元，商品和服务支出2.64万元，对个人和家庭的补助0.57万元，资本性支出0万元；项目支出76.57万元，较上年预算安排增加75.39万元，其中：商品和服务支出76.57万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出96.45万元，较上年预算安排增加70.84万元；卫生健康支出0.72万元，较上年预算安排增加0.18万元；住房保障支出1.71万元，较上年预算安排增加0.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出19.1万元，较上年预算安排增加1.12万元；商品和服务支出2.64万元，较上年预算安排减少2.82万元；对个人和家庭的补助0.57万元，较上年预算安排增加0.04万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县残疾人联合会支出预算总额为收入68.88万元，较上年预算安排增加42.73万元；主要原因为：项目资金上年财政预算本年度转为单位预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出66.45万元，较上年预算安排增加40.84万元；卫生健康支出0.72万元，较上年预算安排增加0.18万元；住房保障支出1.71万元，较上年预算安排增加0.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出22.31万元，较上年预算安排减少1.66万元，其中：工资福利支出19.1万元，商品和服务支出2.64万元，对个人和家庭的补助0.57万元；项目支出46.57万元，较上年预算安排增加44.39万元，其中：商品和服务支出46.57万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算2.64万元，比2022年预算减少3万元，下降55%，主要原因为：公务车运维费做项目支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元，工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：……。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县残疾人联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额98.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县残疾人联合会单位预算安排项目3个，项目预算金额合计76.57万元，其中：工作经费项目5万元，县级残疾人就业保障金项目41.57万元，其他收入资金项目30万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：残疾人就业保障金

⑴项目概述：用于残疾人事业支出的就业保障金支出

⑵立项依据：为残疾人群体实施政策相关服务

⑶实施主体：全南县残疾人联合会

⑷实施方案：按照预算目标执行

⑸实施周期：按年度

⑹本年度预算安排：41.57万元。

⑺绩效目标：保障残疾人相关政策顺利落实。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县残疾人联合会三公经费一般公共预算安排4.02元。其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费0.82万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3.2万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出：

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：2023年残联部门预算公开

残联2023年市县部门预算公开表

全南县残疾人联合会部门整体申报表

项目支出绩效目标表_残疾人就业残保障金

项目支出绩效目标表_残疾人事业发展补助资金

项目支出绩效目标表_工作经费