目    录

第一部分  全南县残疾人联合会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县残疾人联合会概况

一、部门主要职能

全南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位，主要职责是：引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神；扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训、为残疾人提供两项补贴。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县残疾人联合会，编制人数3人，为全部补助参照公务员管理事业编制；实有在职人数3人。

本部门2019年年末编制人数3人，其中行政编制0人，事业编制3人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县残疾人联合会，编制人数3人，为全部补助参照公务员管理事业编制；实有在职人数3人。

本部门2017年年末编制人数3人，其中行政编制0人，事业编制3人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

(见附件) 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计48.57万元，其中年初结转和结余0.84万元，较2018年减少45.91万元，下降98 %；本年收入合计47.73万元，较2018年减少775.86万元，下降1597%，主要原因是：残疾人康复大楼转县民政局建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入48.57万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计47.39万元，其中本年支出合计   万元，较2018年减少775.86万元，增长1597 %，主要原因是：残疾人康复大楼转县民政局建设；年末结转和结余1.17万元，较2018年增加0.33万元，增长39%。

本年支出的具体构成为：基本支出47.39万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为123.74万元，决算数为47.39万元，完成年初预算的38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为80.3万元，决算数为47.39万元，完成年初预算的60%，主要原因是：部分残保金支出在专户。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出47.39万元，其中：

（一）工资福利支出35.92万元，较2018年增加6万元，增长22%，主要原因是：残联在职人员及专干变动。

（二）商品和服务支出10.57万元，较2018年减少3.41万元，增长26 %，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.91万元，较2018年增加0.84万元，增长1200 %，主要原因是：新增退休人员一名。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为 0.97万元，完成年初预算的97 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.97万元，完成年初预算的 97%，决算数较2018年增加0.16万元，增长16 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出10.57万元，较年初预算数增加5.35万元，主要原因是：资产购置支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额27.95万元，其中：政府采购货物支出27.95万元.

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金123.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“残疾人就业保障金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出123.74万元。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映残疾人事业发展补助资金项目绩效自评结果。

残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为94  分。项目全年预算数为161万元，执行数为161万元。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：

全南县残疾人联合会2019年度决算表

全南县残联2019年度项目支出绩效目标自评表