第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县bet36体育在线-【官网直营网站】 @：实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快农业产业化和现代农业强乡步伐；推进乡村旅游、全域旅游、农旅整合发展和乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、城镇基础设施建设等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全和应急管理等工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政（残联）、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体经济、集体资产管理工作，协助做好税收征管工作；指导监督村级财务和集体经济、资产管理工作。

（九）加强规划建设管理。负责乡辖区的相关规划编制、规划管理和项目建设管理工作。

（十）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十一）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县社迳乡人民政府共有预算单位1个，为全南县社迳乡人民政府，独立核算。

编制人数小计62人，其中：行政编制人数29人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数33人。实有人数87人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数21人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数28人。离休人数小计0人，退休人数小计15人，聘用人员2人，护林员8人，涉军人员4人，遗属补助9人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县社迳乡人民政府收入预算总额为1039.49万元,较上年预算安排减少363.53万元,主要原因为人员经费减少63.53万元，其他收入安排减少300万元。其中：财政拨款收入839.49万元，较上年预算安排减少63.53万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入200万元，较上年预算安排减少300万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县社迳乡人民政府支出预算总额为1039.49万元,较上年预算安排减少363.53万元,主要原因为人员经费减少63.53万元，其他收入安排减少300万元。

按支出项目类别划分：基本支出419.22万元，较上年预算安排减少126.52万元，其中：工资福利支出365.24万元、商品和服务支出41.48万元、对个人和家庭的补助11.5万元、资本性支出1万元；项目支出620.27万元，较上年预算安排减少237.01万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出731.81万元，较上年预算安排减少382.25万元；社会保障和就业支出61.1万元，较上年预算安排增加4.37万元；卫生健康支出13.13万元，较上年预算安排增加1.9万元；农林水支出202.76万元，较上年预算安排增加0.96万元；住房保障支出30.68万元，较上年预算安排减少1.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出365.24万元，较上年预算安排减少61.25万元；商品和服务支出41.48万元，较上年预算安排减少55.24万元；对个人和家庭的补助11.5万元，较上年预算安排增加0.97万元；资本性支出1万元，较上年预算安排减少11万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县社迳乡人民政府财政拨款支出预算总额为839.49万元，较上年预算安排减少563.53万元,主要原因为人员经费减少63.53万元，其他收入安排减少500万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出531.81万元，较上年预算安排减少582.25万元；社会保障和就业支出61.1万元，较上年预算安排增加4.37万元；卫生健康支出13.13万元，较上年预算安排增加1.9万元；农林水支出202.76万元，较上年预算安排增加0.96万元；住房保障支出30.68万元，较上年预算安排减少1.15万元。

按支出项目类别划分：基本支出419.22万元，较上年预算安排减少126.52万元，其中：工资福利支出365.24万元、商品和服务支出41.48万元、对个人和家庭的补助11.5万元、资本性支出1万元；项目支出420.27万元，较上年预算安排减少437.01万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算42.48万元，比2022年预算减少66.24万元，下降61%，主要原因为：三公经费计入乡镇转移支付资金，不再计入机关运行经费预算里。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额37.05万元,其中:货物预算27.05万元（包含车辆购置预算15万元）, 工程预算0万元, 服务预算10万元（主要为印刷服务）。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数2辆（工具车和消防车）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县社迳乡人民政府部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1039.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县社迳乡人民政府部门预算安排项目11个，项目预算金额合计420.27万元，其中：下属单位无采购预算安排。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：2023年村级保运转补助情况说明

⑴项目概述：用于保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。

⑵立项依据：根据编制2023年部门预算的文件及乡镇人员编制情况设立

⑶实施主体：全南县社迳乡人民政府

⑷实施方案：村级保运转补助项目的工资、经费、补助的正常发放。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：21万元。

⑺绩效目标

总体目标：保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。

阶段性目标：按月发放村级运转经费，保障基层组织正常运作。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县社迳乡人民政府"三公"经费财政拨款安排52.63万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费25.63万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费12万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费15万元,比上年增加15万元，主要原因是：赣B6588G车辆报废，需购置新车一辆。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2023年全南县社迳乡人民政府部门预算公开表

附件2：全南县社迳乡人民政府]部门整体申报表

2023年社迳乡人民政府项目预算绩效目标（12个）