社迳乡人民政府2018年度部门决算

目    录  

第一部分  社迳乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款项本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  社迳乡人民政府概况

一、部门主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项等。

   二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：社迳乡政府、社迳乡财政所、社迳乡计生办、社迳乡民政所。

本部门2018年年末编制人数52人，其中行政编制27人，事业编制25人；年末实有人数62人，其中在职人员50人，离休人员2人，退休人员13人；临聘人数10人。

第二部分  2018年度部门决算表

数据见附件1

                第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1234.97万元，其中年初结转和结余452.97万元，较2017年减少249.6万元，下降37%；本年收入合计  万元，较2017年减少416万元，下降34%，主要原因是：项目工程款减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1234.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1355.92万元，其中本年支出合计1355.92万元，较2017年增加157.93万元，增长12%，主要原因是：新增省道工程征地补偿款；年末结转和结余332.04万元，较2017年减少120.94万元，下降27%，主要原因是：及时清算了省道工程征地补偿款。

本年支出的具体构成为：基本支出1355.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为771.1万元，决算数为1355.92万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为771.1万元，决算数为1355.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算数据包含了项目资金。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.92万元，其中：

（一）工资福利支出1026.96万元，较2017年增加413.19  万元，增长40 %，主要原因是：乡、村干部待遇增加及新增了多名人员。

（二）商品和服务支出312.10万元，较2017年减少144.95  万元，下降32%，主要原因是：控制三公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出16.85万元，较2017年减少78.78万元，下降82 %，主要原因是：控制各项经费支出。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38.93万元，决算数为36万元，完成预算的92%，决算数较2017年减少11.04万元，下降23%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为26.43万元，决算数为  23.5万元，完成预算的89%，决算数较2017年减少10.07万元，下降30%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.5万元，决算数为  12.5万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少0.98万元，下降7.3 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出312.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少144.95 万元，降低32%，主要原因是：控制三公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他日常用车；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2018年未纳入绩效管理，无开展工作情况说明。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县社迳乡人民政府2018年