第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定职能，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订bet36体育在线：荣誉制度和政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年人力资源和社会保障局内设股室５个，分别为：办公室、事业单位人事管理股 (专业技术人员管理股)、工资福利股（社保基金监督股）、劳动关系股(促进就业和民工服务股)、行政审批股。

2025年度全南县人力资源和社会保障局所属预算单位共有1个，包括:全南县人力资源和社会保障局部门本级。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数10人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数15人。实有人数小计40人,其中：在职人数小计25人，包括行政编制在职人数10人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数15人；离休人数0人；退休人数15人；退职人员0人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县人力资源和社会保障局收入预算总额为737.17万元，较上年预算安排增加5.01万元。其中：财政拨款收入737.17万元，较上年预算安排增加5.01万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县人力资源和社会保障局支出预算总额为737.17万元，较上年预算安排增加5.00万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出565.29万元，较上年预算安排增加204.45万元，其中：工资福利支出505.42万元、商品和服务支出46.03万元、对个人和家庭的补助9.84万元、资本性支出4.00万元；项目支出171.88万元，较上年预算安排减少199.45万元，其中：工资福利支出140.78万元、商品和服务支出31.10万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出700.95万元，较上年预算安排减少4.57万元；卫生健康支出10.72万元，较上年预算安排增加2.67万元；；住房保障支出25.50万元，较上年预算安排增加6.90万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出646.20万元，较上年预算安排减少30.50万元；商品和服务支出77.13万元，较上年预算安排增加32.50万元；对个人和家庭的补助9.84万元，较上年预算安排减少1.00万元；资本性支出4.00万元，较上年预算安排增加4.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县人力资源和社会保障局。其中：。

按支出项目类别划分：基本支出565.29万元，较上年预算安排增加204.45万元，其中：工资福利支出505.42万元、商品和服务支出46.03万元、对个人和家庭的补助9.84万元、资本性支出4.00万元；项目支出171.88万元，较上年预算安排减少199.45万元，其中：工资福利支出140.78万元、商品和服务支出31.10万元。"2025年县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为737.17万元，较上年预算安排增加35.01万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出700.94万元；卫生健康支出10.72万元；住房保障支出25.5万元。

（四）政府性基金情况

2025年县人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算46.03万元，比2024年预算增加27.81万元，增长152.63%，主要原因为：人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额9万元，其中:政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0辆

（九）“三支一扶”大学生生活补贴项目情况说明

（1）项目概述

根据省、市有关文件要求，为bet36体育在线：2025年度22名服务期内“三支一扶”人员发放生活补贴、安家费等，并按月缴纳社会保险费。2025年县财政预算配套安排“三支一扶”工作经费93.78万元，中央、省、市配套安排资金80万元，合计173.78万元。

（2）立项依据

为贯彻落实《中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门bet36体育在线-【官网直营网站】 @：实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部[2021]32号文件精神）。进一步引导和鼓励提高高校毕业生到基层工作，推动基层事业发展，第四轮（2021至2025）高校毕业生“三支一扶”人员到基层（支医、支教、支农和乡村振兴）事业。

（3）实施主体：全南县人力资源和社会保障局

（4）实施方案：为贯彻落实《中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门bet36体育在线-【官网直营网站】 @：实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部[2021]32号文件精神）。为bet36体育在线：2025年度2名服务期内“三支一扶”人员发放生活补贴、安家费等，并按月缴纳社会保险费。

（5）实施周期：2025年元月至2025年12月，一年。

（6）年度预算安排：2025年县财政预算配套安排“三支一扶”工作经费93.78万元，中央、省、市配套安排资金80万元，合计173.78万元。

（7）项目年度绩效目标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年县人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排5.5万元，其中：

因公出国(境)费0万元, 比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费5.5万元,比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元, 比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。 

第四部分   名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 1.人社局2025年市县部门预算公开表(本级)

 2.人社局三支一扶大学生生活补贴项目支出绩效目标表

 3.人社局业务工作经费项目支出绩效目标表_