人社局部门2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
贯彻执行国家、省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @：人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障局政策规定草案，并组织实施和监督检查。负责人力资源的开发和管理、促进就业工作、管理所属社会保险经办机构、会同有关部门管理全县公务员队伍、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策、负责制定全县机关、事业单位工作人员的流动调配政策，管理全县人才交流、人才引进和管理服务等工作。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年度全南县人力资源和社会保障局所属预算单位共有3个，包括:全南县人力资源和社会保障局部门本级和2个二级预算单位。二级预算单位具体包括：全南县社会保险服务中心、全南县就业创业服务中心。
编制人数小计63人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数51人。实有人数小计92人,其中：在职人数小计60人，包括行政编制在职人数10人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数50人；离休人数0人；退休人数30人；退职人员0人；其他人员：遗属补助人数2人。
第二部分 2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年全南县人力资源和社会保障局部门收入预算总额为2095.30万元，较上年预算安排增加175.55万元。其中：财政拨款收入2095.30万元，较上年预算安排增加240.55万元；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少65.00万元。
（二）支出预算情况
2025年全南县人力资源和社会保障局部门支出预算总额为2095.30万元，较上年预算安排增加175.55万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1008.40万元，较上年预算安排增加138.57万元，其中：工资福利支出888.56万元、商品和服务支出91.61万元、对个人和家庭的补助21.81万元、资本性支出6.42万元；项目支出1086.90万元，较上年预算安排增加36.98万元，其中：工资福利支出201.20万元、商品和服务支出165.10万元、对个人和家庭的补助633.60万元、对企业补助87.00万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1876.67万元，较上年预算安排增加212.93万元；卫生健康支出25.10万元，较上年预算安排减少1.09万元；农林水支出134.00万元，较上年预算安排减少35.38万元；住房保障支出59.53万元，较上年预算安排减少0.91万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1089.76万元，较上年预算安排减少110.22万元；商品和服务支出256.71万元，较上年预算安排减少156.02万元；对个人和家庭的补助655.41万元，较上年预算安排增加360.67万元；资本性支出6.42万元，较上年预算安排减少5.88万元；对企业补助87.00万元，较上年预算安排增加87.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年全南县人力资源和社会保障局。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1008.40万元，较上年预算安排增加138.57万元，其中：工资福利支出888.56万元、商品和服务支出91.61万元、对个人和家庭的补助21.81万元、资本性支出6.42万元；项目支出1086.90万元，较上年预算安排增加36.98万元，其中：工资福利支出201.20万元、商品和服务支出165.10万元、对个人和家庭的补助633.60万元、对企业补助87.00万元。"
（四）政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算为91.61万元，较上年预算安排增加49.89万元，增长119.58%，主要原因是：把原来的项目经费减少了，增加了机关运行经费。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额为19.82万元，其中：政府采购货物预算19.82万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0
（九）“三支一扶”大学生生活补贴项目情况说明
（1）项目概述
根据省、市有关文件要求，为bet36体育在线：2025年度22名服务期内“三支一扶”人员发放生活补贴、安家费等，并按月缴纳社会保险费。2025年县财政预算配套安排“三支一扶”工作经费93.78万元，中央、省、市配套安排资金80万元，合计173.78万元。
（2）立项依据
为贯彻落实《中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门bet36体育在线-【官网直营网站】 @：实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部[2021]32号文件精神）。进一步引导和鼓励提高高校毕业生到基层工作，推动基层事业发展，第四轮（2021至2025）高校毕业生“三支一扶”人员到基层（支医、支教、支农和乡村振兴）事业。
（3）实施主体：全南县人力资源和社会保障局
（4）实施方案：为贯彻落实《中共中央组织部、人力资源社会保障部等十部门bet36体育在线-【官网直营网站】 @：实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部[2021]32号文件精神）。为bet36体育在线：2025年度2名服务期内“三支一扶”人员发放生活补贴、安家费等，并按月缴纳社会保险费。
（5）实施周期：2025年元月至2025年12月，一年。
（6）年度预算安排：2025年县财政预算配套安排“三支一扶”工作经费93.78万元，中央、省、市配套安排资金80万元，合计173.78万元。
（7）项目年度绩效目标
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
“三支一扶”县级配套资金 |
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主管部门及代码 |
408-全南县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
全南县人力资源和社会保障局 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
93.78 |
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其中：财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕实施乡村振兴战略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，以稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用为重点，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。用五年时间，为基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人才和创新创业人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。（一）拓展服务岗位。创新岗位开发模式，继续开发基层教育、卫生、农业、社会保障等服务岗位。加大社会工作、文化旅游、乡村规划、农技推广、法律服务、青少年事务等乡村振兴急需岗位开发力度。大力开发乡镇（流域）水利管理、林草资源管理、生态修复工程、营林生产等生态文明建设服务岗位。探索设置乡村振兴协理员等岗位。（二）科学制定招募方案。根据各地基层人才需求和乡镇事业编制空编情况确定招募规模。科学设置选拔招募条件，提高人员岗位匹配度。严格选拔招募程序，做到招募信息公开、过程公开、结果公开。招募计划要向乡村振兴重点帮扶县倾斜，向脱贫地区和偏远地区倾斜，同等条件下优先招募已参加住院医师规范化培训的医学类毕业生、大学生退役士兵、脱贫户和零就业家庭毕业生。（三）提高培训质量。深入实施“三支一扶”人员能力提升专项计划，加强乡村振兴和农业农村现代化建设等重点领域的示范培训。设区市人力资源社会保障部门要统筹推进岗前、在岗和离岗前培训工作，确保“三支一扶”人员每人每年参加培训不少于5天。强化专业培训，将“三支一扶”人员纳入相关行业人才培训范围。（四）加强锻炼培养。择优选拔“三支一扶”人员兼任乡镇团委副书记、河（湖）长助理、林（场）长助理、基层供销社主任助理等职务。强化岗位锻炼，建立导师培养制，推广“一帮一”“传帮带”等结对帮扶做法。推动“三支一扶”计划与基层青年干部队伍、人才队伍建设规划相衔接，对扎根基层的“三支一扶”计划服务期满人员在职称评定、人才项目选拔、进修学习、参加学术会议等方面优先考虑。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
三支一扶县里配套资金 |
≤93.78万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
新招募大学生 |
≥10人 |
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三支一扶接受培训人数 |
≥10人 |
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质量指标 |
新招募三支一扶到岗率 |
＝100% |
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接受培训合格率 |
≥95% |
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时效指标 |
及时发放生活补贴率 |
≥99% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
为乡镇村拓展服务岗位 |
≥2人 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
对乡村服务对象满意率 |
≥90% |
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二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年全南县15.56“三公”经费财政拨款安排15.56万元，其中：
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费15.56万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致……。
公务用车运行维护费0万元,比上年(减)0.82万元，主要原因是：劳动监察局机构改革并入人力资源和社会保障局。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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