第一部分  单位概况

一、主要职责

全南县社会保险服务中心是主管全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险及工作的县政府（县委）组织部门，主要职责是：负责全县城镇企业职工基本养老保险基金、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险基金及工伤保险基金的参保、登记、待遇支付、待遇审核、管理和运营等事务。

二、机构设置及人员情况

2025年全南县社会保险服务中心内设处室8个，分别为：办公室、公共服务股、职工养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、基金管理股、稽核股、社会化服务股。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数24人。实有人数小计32人，其中：在职人数小计23人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数23人；离休人数0人；退休人数8人；退职人员0人；遗属补助人数1人。

第二部分  2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年全南县社会保险服务中心收入预算总额为782.82万元，较上年预算安排增加347.28万元。其中：财政拨款收入782.82万元，较上年预算安排增加347.28万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少10万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2025年全南县社会保险服务中心支出预算总额为782.82万元，较上年预算安排增加347.28万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出299.40万元，较上年预算安排增加28.87万元，其中：工资福利支出252.42万元、商品和服务支出39.28万元、对个人和家庭的补助6.18万元、资本性支出1.52万元；项目支出483.42万元，较上年预算安排增加318.41万元，其中：工资福利支出40.42万元，商品和服务支出77万元，对个人和家庭的补助366万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出750.85万元，较上年预算安排增加347.26万元；卫生健康支出9.49万元，较上年预算安排减少0.17万元；住房保障支出22.48万元，较上年预算安排增加0.19万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出292.84万元，较上年预算安排减少13.63万元；商品和服务支出116.28万元，较上年预算安排增加19.06万元；对个人和家庭的补助372.18万元，较上年预算安排增加350.33万元；资本性支出1.52万元，较上年预算安排减少8.48万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年全南县社会保险服务中心财政拨款支出预算总额为782.82万元，较上年预算安排增加347.28万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出750.85万元；卫生健康支出9.49万元；住房保障支出22.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出299.40万元，较上年预算安排增加28.87万元，其中：工资福利支出252.42万元，商品和服务支出39.28万元，对个人和家庭的补助6.18万元，资本性支出1.52万元。项目支出483.42万元，较上年预算安排增加318.41万元，其中：工资福利支出40.42万元，商品和服务支出77万元，对个人和家庭的补助366万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额7.92万元，其中:政府采购货物预算7.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）2025年工作经费项目情况说明

⑴项目概述：该项目包括社保征管扩面工作经费、机关事业单位养老保险改革经费、工伤保险工作经费等，主要用于全县社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险等工作的开展。

⑵立项依据：根据往年批复立项。

⑶实施主体：全南县社会保险服务中心

⑷实施方案：全南县社会保险服务中心按程序向财政申报，财政部门下拨指标，再由全南县社会保险服务中心基金管理股执行。

⑸实施周期：1年。

⑹本年度预算安排：89.42万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县社会保险服务中心“三公”经费财政拨款安排6.85万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费6.85万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

（九）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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