全南县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

全南县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分全南县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

全南县人力资源和社会保障局为全南县人民政府直属正科级行政单位，根据中共全南县委办公室全南县人民政府办公室《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发全南县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（全办发[2019]49号），县人社局主要职责如下：（1）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施。（2）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定技能，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者培训制度，落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方法。（4）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关措施；贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（6）负责全县事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。（7）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作；制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作。（8）负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我先荣誉制度和政府奖励制度。（9）会同有关部门拟订全县农民工作规划，办理农民工政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（10）统筹落实全县劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，贯彻消除非法使用童工办法和女职工、未成年工的特殊劳动保护法，监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（11）督促用人单位参加工伤保险和做好职业病人的社会保障工作；负责指导生产经营单位劳动用工管理；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作，将安全防护技能纳入农民工技能培训；负责工伤认定、组织劳动能力鉴定，督促落实工伤待遇；督促技工学校、置业培训技工加强安全监督管理。（12）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县人力资源和社会保障局本级	一级预算单位
2	全南县劳动监察局	二级预算单位
3	全南县就业创业服务中心	二级预算单位
4	全南县社会保险服务中心	二级预算单位

2023年本部门全南县人力资源和社会保障局本级内设股室5个，分别为：县人社局内设办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系股（民生服务指导股）、行政审批股（就业和社会保险股）等五个职能股室。

本部门年末在职人员68人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员8人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,953.94	一、一般公共服务支出	32	533.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	730.05	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	81.36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5.69	八、社会保障和就业支出	39	2,670.25
	9		九、卫生健康支出	40	33.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	730.05
	12		十二、农林水支出	43	1,601.56
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1.66
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,689.68	本年支出合计	58	5,683.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.69
	30			61
总计	31	5,689.68	总计	62	5,689.68
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,689.68	5,683.99					5.69
201			一般公共服务支出	533.29	533.29
20113			商贸事务	71.00	71.00
2011308			招商引资	71.00	71.00
20199			其他一般公共服务支出	462.29	462.29
2019999			其他一般公共服务支出	462.29	462.29
206			科学技术支出	81.36	81.36
20699			其他科学技术支出	81.36	81.36
2069999			其他科学技术支出	81.36	81.36
208			社会保障和就业支出	2,675.94	2,670.25					5.69
20801			人力资源和社会保障管理事务	884.96	879.27					5.69
2080101			行政运行	424.47	418.78					5.69
2080102			一般行政管理事务	50.65	50.65
2080105			劳动保障监察	42.56	42.56
2080107			社会保险业务管理事务	128.39	128.39
2080150			事业运行	2.00	2.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.89	236.89
20805			行政事业单位养老支出	93.43	93.43
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95
2080502			事业单位离退休	4.88	4.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.19	14.19
20807			就业补助	1,418.44	1,418.44
2080701			就业创业服务补贴	570.09	570.09
2080799			其他就业补助支出	848.35	848.35
20808			抚恤	32.68	32.68
2080801			死亡抚恤	32.68	32.68
20899			其他社会保障和就业支出	246.43	246.43
2089999			其他社会保障和就业支出	246.43	246.43
210			卫生健康支出	33.47	33.47
21011			行政事业单位医疗	19.21	19.21
2101101			行政单位医疗	17.46	17.46
2101102			事业单位医疗	1.75	1.75
21099			其他卫生健康支出	14.25	14.25
2109999			其他卫生健康支出	14.25	14.25
212			城乡社区支出	730.05	730.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	730.05	730.05
2120805			补助被征地农民支出	730.05	730.05
213			农林水支出	1,601.56	1,601.56
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368.45	368.45
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	368.45	368.45
21308			普惠金融发展支出	1,233.11	1,233.11
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,203.11	1,203.11
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00	30.00
221			住房保障支出	32.36	32.36
22102			住房改革支出	32.36	32.36
2210201			住房公积金	32.36	32.36
229			其他支出	1.66	1.66
22999			其他支出	1.66	1.66
2299999			其他支出	1.66	1.66
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,683.99	1,208.49	4,475.50
201			一般公共服务支出	533.29	457.05	76.24
20113			商贸事务	71.00	20.00	51.00
2011308			招商引资	71.00	20.00	51.00
20199			其他一般公共服务支出	462.29	437.05	25.24
2019999			其他一般公共服务支出	462.29	437.05	25.24
206			科学技术支出	81.36	71.86	9.50
20699			其他科学技术支出	81.36	71.86	9.50
2069999			其他科学技术支出	81.36	71.86	9.50
208			社会保障和就业支出	2,670.25	626.35	2,043.90
20801			人力资源和社会保障管理事务	879.27	509.05	370.21
2080101			行政运行	418.78	418.78
2080102			一般行政管理事务	50.65		50.65
2080105			劳动保障监察	42.56	38.94	3.62
2080107			社会保险业务管理事务	128.39	3.00	125.39
2080150			事业运行	2.00		2.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.89	48.33	188.56
20805			行政事业单位养老支出	93.43	83.75	9.69
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95
2080502			事业单位离退休	4.88	4.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.19	4.50	9.69
20807			就业补助	1,418.44	0.09	1,418.35
2080701			就业创业服务补贴	570.09	0.09	570.00
2080799			其他就业补助支出	848.35		848.35
20808			抚恤	32.68	32.68
2080801			死亡抚恤	32.68	32.68
20899			其他社会保障和就业支出	246.43	0.78	245.65
2089999			其他社会保障和就业支出	246.43	0.78	245.65
210			卫生健康支出	33.47	19.21	14.25
21011			行政事业单位医疗	19.21	19.21
2101101			行政单位医疗	17.46	17.46
2101102			事业单位医疗	1.75	1.75
21099			其他卫生健康支出	14.25		14.25
2109999			其他卫生健康支出	14.25		14.25
212			城乡社区支出	730.05		730.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	730.05		730.05
2120805			补助被征地农民支出	730.05		730.05
213			农林水支出	1,601.56		1,601.56
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368.45		368.45
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	368.45		368.45
21308			普惠金融发展支出	1,233.11		1,233.11
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,203.11		1,203.11
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00		30.00
221			住房保障支出	32.36	32.36
22102			住房改革支出	32.36	32.36
2210201			住房公积金	32.36	32.36
229			其他支出	1.66	1.66
22999			其他支出	1.66	1.66
2299999			其他支出	1.66	1.66
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,953.94	一、一般公共服务支出	33	533.29	533.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	730.05	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	81.36	81.36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,670.25	2,670.25
	9		九、卫生健康支出	41	33.47	33.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	730.05		730.05
	12		十二、农林水支出	44	1,601.56	1,601.56
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.36	32.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.66	1.66
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,683.99	本年支出合计	59	5,683.99	4,953.94	730.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,683.99	总计	64	5,683.99	4,953.94	730.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,953.94	1,208.49	3,745.45
201			一般公共服务支出	533.29	457.05	76.24
20113			商贸事务	71.00	20.00	51.00
2011308			招商引资	71.00	20.00	51.00
20199			其他一般公共服务支出	462.29	437.05	25.24
2019999			其他一般公共服务支出	462.29	437.05	25.24
206			科学技术支出	81.36	71.86	9.50
20699			其他科学技术支出	81.36	71.86	9.50
2069999			其他科学技术支出	81.36	71.86	9.50
208			社会保障和就业支出	2,670.25	626.35	2,043.90
20801			人力资源和社会保障管理事务	879.27	509.05	370.21
2080101			行政运行	418.78	418.78
2080102			一般行政管理事务	50.65		50.65
2080105			劳动保障监察	42.56	38.94	3.62
2080107			社会保险业务管理事务	128.39	3.00	125.39
2080150			事业运行	2.00		2.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.89	48.33	188.56
20805			行政事业单位养老支出	93.43	83.75	9.69
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95
2080502			事业单位离退休	4.88	4.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.16	60.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.19	4.50	9.69
20807			就业补助	1,418.44	0.09	1,418.35
2080701			就业创业服务补贴	570.09	0.09	570.00
2080799			其他就业补助支出	848.35		848.35
20808			抚恤	32.68	32.68
2080801			死亡抚恤	32.68	32.68
20899			其他社会保障和就业支出	246.43	0.78	245.65
2089999			其他社会保障和就业支出	246.43	0.78	245.65
210			卫生健康支出	33.47	19.21	14.25
21011			行政事业单位医疗	19.21	19.21
2101101			行政单位医疗	17.46	17.46
2101102			事业单位医疗	1.75	1.75
21099			其他卫生健康支出	14.25		14.25
2109999			其他卫生健康支出	14.25		14.25
213			农林水支出	1,601.56		1,601.56
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368.45		368.45
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	368.45		368.45
21308			普惠金融发展支出	1,233.11		1,233.11
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,203.11		1,203.11
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00		30.00
221			住房保障支出	32.36	32.36
22102			住房改革支出	32.36	32.36
2210201			住房公积金	32.36	32.36
229			其他支出	1.66	1.66
22999			其他支出	1.66	1.66
2299999			其他支出	1.66	1.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	903.42	302	商品和服务支出	128.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	317.87	30201	办公费	17.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	96.36	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息
30103	奖金	23.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.56	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	229.05	30205	水费	0.40	310	资本性支出	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.31	30206	电费	3.02	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	7.54	31002	办公设备购置	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	22.51	31006	大型修缮
30113	住房公积金	76.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.14	30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.94	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	175.73	30215	会议费	0.10	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.92	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	6.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	32.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	40.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	21.05	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	8.35	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	312	对企业补助
30309	奖励金	63.82	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	20.00	30239	其他交通费用	7.50	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	28.82	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,079.15	公用支出合计					129.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		730.05	730.05		730.05
212			城乡社区支出		730.05	730.05		730.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		730.05	730.05		730.05
2120805			补助被征地农民支出		730.05	730.05		730.05
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.56	11.05	10.34
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	15.56	11.05	10.34
（1）国内接待费	7	——	——	10.34
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	75
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	925
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计5689.68万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.76万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5689.68万元，比上年增加171.28万元，增长3.10%，主要原因：为保障本系统各项业务工作的正常开展，增拨了招聘事业单位工作人员经费及专业技术人员经费、招聘人员工资及生活补助等工资福利支出的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5683.99万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.69万元，占0.10%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计5689.68万元，其中本年支出合计5683.99万元，比上年增加164.83万元，增长2.99%，主要原因：为保障各项业务工作顺利开展，增加了公用工作经费，增加了招聘事业单位工作人员经费及专业技术人员补助支出、招聘人员工资及生活补助等支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5.69万元，比上年增加5.69万元，主要原因：2022年末无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1208.49万元，占21.26%；项目支出4475.50万元，占78.74%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2947.58万元，决算数5683.99万元，完成年初预算的192.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数31.88万元，决算数533.29万元，完成年初预算的1673.07%。预决算差异主要原因：事业编、三支一扶人员招聘增加经费支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数2.00万元，决算数81.36万元，完成年初预算的4068.00%。预决算差异主要原因：增加人才特殊津贴及在职人员和农民参加学历教育奖等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数1910.92万元，决算数2670.25万元，完成年初预算的139.74%。预决算差异主要原因：基本支出626.35万元，其中：人力资源和社会保障管理事务509.05万元（含行政运行418.78万元，劳动保障监察38.94万元，社会保险业务管理事务3.00万元，其他人力资源和社会保障管理事务48.33万元）；行政事业单位养老支出83.75万元（含行政单位离退休4.95万元，事业单位离退休4.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出60.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.25万元，其他行政事业单位养老支出4.5万元），就业补助（就业创业服务补贴）0.09万元，抚恤（死亡抚恤）32.68万元，其他社会保障和就业支出0.78万元；项目支出2043.90万元，其中：人力资源和社会保障管理事务370.21万元（一般行政管理事务50.65万元，劳动保障监察3.62万元，社会保险业务管理事务125.39万元，事业运行2.00万元，其他人力资源和社会保障管理事务188.56万元），行政事业单位养老支出（其他行政事业单位养老支出）9.69万元，就业补助1418.35万元（就业创业服务补贴570.00万元，其他就业补助支出848.35万元）；其他社会保障和就业支出245.65万元。预决算差异原因在于：新增2名退休死亡人员以及事业编、三支一扶人员招聘增加经费支出，未参保大集体及返城未安置知青生活补贴等等增加支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数19.21万元，决算数33.47万元，完成年初预算的174.17%。预决算差异主要原因：基本支出行政单位医疗19.21万元，项目支出其他卫生健康支出14.25万元。为职工五险一金等医疗保险缴费支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数31.80万元，决算数730.05万元，完成年初预算的2295.79%。预决算差异主要原因：此项支出为补助被征地农民养老保险项目支出730.05万元。

（六）农林水支出（类）年初预算数917.76万元，决算数1601.56万元，完成年初预算的174.51%。预决算差异主要原因：此项支出为项目支出，其中：其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴368.45万元，创业担保贷款贴息及奖补1203.11万元，补充创业担保贷款基金30.00万元。

（七）住房保障支出（类）年初预算数32.36万元，决算数32.36万元，完成年初预算的100.00%。

（八）其他支出（类）年初预算数1.66万元，决算数1.66万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1208.49万元，其中：

（一）工资福利支出903.42万元，比上年减少540.44万元，下降37.43%，主要原因：招聘人员人才补贴及租住房补贴等支出列入对个人和家庭的补助支出等因素造成。

（二）商品和服务支出128.07万元，比上年减少119.28万元，下降48.22%，主要原因：落实过紧日子的要求，压缩水电费、办公费等公用经费支出等因素造成。

（三）对个人和家庭补助支出175.73万元，比上年增加130.96万元，增长292.55%，主要原因：招聘人员人才补贴及租住房补贴及生活补贴等支出列入对个人和家庭的补助支出等因素造成。

（四）资本性支出1.27万元，比上年增加1.27万元，主要原因：2022年度无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.05万元，决算数10.34万元，完成全年预算的93.55%；决算数比上年增加1.36万元，增长15.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：自公车改革后，无此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：自公车改革后，无此项费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：自公车改革后，无此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：自公车改革后，无此项费用支出。

（三）公务接待费全年预算数11.05万元，决算数10.34万元，完成全年预算的93.55%，主要原因：根据上级要求，严格公务接待审批，控制公务接待支出。决算数比上年增加1.36万元,增长15.21%，主要原因：物价上涨及省市调研接待增加等因素造成。全年国内公务接待75批，累计接待925人次，主要是：招商引资接待、省市调研接待及各县市交流学习接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出76.42万元，决算数比上年减少38.18万元，下降33.32%，主要原因：落实过紧日子的要求，压缩水电费、办公费等公用经费支出等因素造成。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额214.35万元，其中：政府采购货物支出7.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.82万元。授予中小企业合同金额211.15万元，占政府采购支出总额的98.51%，其中：授予小微企业合同金额211.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金 4359.89万元，占项目支出总额的109.13%。其中，14个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“三支一扶生活补贴”、“2023年就业补助资金(含中央、地方配套)”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2006.20万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2023年全南县就业补助资金以及“三支一扶”生活补贴均按规定执行落实，保证各项就业创业扶持政策的顺利实施，以及有效保障“三支一扶”人员的生活补贴及时拨付到位。有效促进就业事业和谐发展，是民生所需。较好地完成了绩效目标任务，因此两个项目综合评定结论为：优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1208.49万元，政府性基金预算支出4475.50万元。从评价情况看，自评结果显示，全南县人力资源和社会保障局较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分 91.3分，评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“三支一扶生活补贴”、“2023年就业补助资金(含中央、地方配套)”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		“三支一扶“生活补贴
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		194.8	194.8		187.785		10	96.4	7
		单位资金		0	0		0		—	0	—
		政府预算资金		194.8	194.8		187.785242		—	96.4	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过项目实施，贯彻落实国家、省bet36体育在线-【官网直营网站】 @：高校毕业生到农村基层工作的意见，加强农村人才队伍建设，为新农村建设提供人才智力支持。						全面贯彻落实国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：高校毕业生到农村基层工作的意见，加强乡镇人才队伍，全面完成目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	补齐绩效补贴		≥60万元	60	10	10
				“三支一扶”工作经费		≥4万元	4	5	5
				2021年、2022年、2023年“三支一扶”人员2023年县级生活补贴人数约50人，每人每年3.8万元		≥190.32万元	187.78	5	4.83	因基本养老保险基数调整有部分人员已转编未及时调整差额部分
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	三支一扶人员		≥50人	50	15	15
			质量指标	补助及考核执行标准		严格执行相关政策	基本达成目标	5	4	只达到基本目标
				培训合格率		≥99%	99	5	5
				安置率		≥90%	90	5	5
			时效指标	发放三支一扶高校毕业生生活补助		≥15日	15	5	5
				考核评优表彰工作完成时限		2023-2025	基本达成目标	5	4	只达到基本目标
	效益指标		经济效益指标	通过对农村支农、支教、支医和扶贫人才培养，确保农村经济协调发展，促进城乡居民持续增收		效果明显	基本达成目标	10	9	只达到基本目标
			社会效益指标	充实基层干部队伍，提升高校毕业生就业机会		效果明显	基本达成目标	10	9	只达到基本目标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	高校毕业生满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	92.83

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年就业补助资金(含中央、地方配套)
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,366.4	1,811.4		1,660.75		10	91.68	7
		政府预算资金		1066.4	1811.4		1660.75		—	91.68	—
		单位资金		1300	0		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。						2023年就业补助资金预算金额1811.4万元，使用1660.75万元，完成率为91.7%，年终结余150.65万元，
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准		＝400人	400	5	5
				社会保险补贴人均标准		＝300人	300	5	5
				职业技能鉴定补贴人均标准		＝200元	200	5	5
				职业培训补贴人均标准		＝750元	750	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例		≥95%	96	4	4
				享受就业见习补贴人员数量		＝70人	70	4	4
				享受公益性岗位补贴人员数量		＝400人	400	4	4
				享受社会保险补贴人员数量		＝300人	300	4	4
			质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		≥98%	98	3	3
				社会保险补贴发放准确率		≥80%	88	3	3
				职业培训补贴发放准确率		≥98%	98	3	3
				求职创业补贴发放准确率		≥98%	98	4	4
				就业见习补贴发放准确率		≥98%	98	3	3
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	98	4	4
				资金在规定时间内下达率		≥98%	98	4	4
	效益指标		经济效益指标	就业困难人员就业人数		＝180人	180	4	4
				城镇新增就业人数		＝1900人	2238	4	4
				年末高校毕业生总体就业率		保持稳定	基本达成目标	3	3
				年末城镇登记失业率		＜5.5%	5.2	4	4
				失业人员再就业人数		＝550人	550	3	3
			社会效益指标	零就业家庭帮扶率		≥95%	96	3	3
				因就业问题发生重大群体性事件数量		＝0起	0	3	3
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公共就业服务满意度		≥85%	88	3	3
				就业扶持政策经办服务满意度		≥90%	90	3	3
总分								100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2023年度人社部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

（附件1）2023年度全南县就业补助资金绩效评价报告

一、基本情况

(一)立项背景及依据

根据《江西省就业补助资金管理办法》（赣财社〔2019〕1号）、《江西省财政厅　江西省人力资源和社会保障厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：提前下达2023年中央就业补助资金的通知》（赣财社指[2022]68号）、《江西省财政厅　江西省人力资源和社会保障厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @：下达2023年中央就业补助资金的通知》（赣财社指[2023]24号）等文件要求设立2023年就业补助资金项目。

（二）项目总体情况

2023年全南县就业补助资金年初预算为1811.4万元。其中，中央就业补助资金1419万元,省级就业补助资金90万元，县级配套就业补助资金302.4万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为确保2023年度bet36体育在线：就业补助资金有效用于扶持公共就业创业服务，落实职业培训、公益性岗位、社会保险补贴和求职创业补贴等，保证各项就业创业扶持政策的顺利实施。中央就业补助资金1419万元,省级就业补助资金90万元，县级配套就业补助资金302.444469万元，县配套资金达22.67%，上年度结转资金0.090651万元；全年共支出1660.88512万元，年终结余150.65万元，就业补助资金结余率为8.316%。

资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。二是确保完成年度城镇新增就业目标任务。三是确保年末调查失业率保持在目标范围内（≤5.5%）。

补贴对象范围为年龄在16周岁至60周岁有劳动能力的特定劳动者、15周岁及以上未升学的应届初中毕业生、16周岁及以上具有劳动能力的城乡贫困劳动力。城乡贫困劳动力是指农村特困家庭、农村居民最低生活保障家庭、建档立卡农村贫困家庭、农村困难残疾人家庭、城镇特困家庭、城镇居民最低生活保障家庭、城镇支出型贫困家庭等7类家庭中的劳动力。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

(三)评价工作过程

2023年就业补助资金总体绩效目标全面完成。一是政策性补贴应补尽补。2023年bet36体育在线：就业补助资金共支出1660.88512万元，其中：职业培训补贴77.046万元，社会保险补贴159.454845万元，公益性岗位补贴588.0929万元，就业见习补贴92.23895万元，一次性求职补贴85.59万元，一次性创业补贴128万元，就业创业服务补助184.41474万元，一次性吸纳就业补贴237.93万元，创业孵化基地运行费补贴108.117685万元。二是民生任务超额完成。2023年全省城镇新增就业人数2238人，完成比例117.79%；城镇失业人员再就业人数580人，完成比例105.45%；就业困难人员就业人数192人，完成比例106.67%。三是就业形势保持总体稳定。

三、绩效评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年全南县就业补助资金按规定执行落实，同时扶持公共就业创业服务，落实职业培训、公益性岗位、社会保险补贴和求职创业补贴等，保证各项就业创业扶持政策的顺利实施，有效促进就业事业和谐发展，是民生所需。较好地完成了绩效目标任务，因此项目综合评定结论为：优。

四、绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023年全县享受职业培训补贴人数1111人，享受社会保险补贴人数504人、享受公益性岗位补贴人数1239人、享受就业见习补贴人数707人、符合政策规定的毕业年度困难毕业生享受一次性求职创业补贴256人。

（2）质量指标。2023年全县享受职业培训补贴人数1111人，补贴发放准确率99%，接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例80%，社会保险补贴发放准确率99%，公益性岗位补贴发放准确率99%，就业见习补贴发放准确率99%，求职创业补贴发放准确率99%。从指标数据分析，总体质量指标完成较好，发放率和准确率均达到或超过年度指标值。

（3）时效指标。资金在规定时间内拨付率100%。补贴资金在规定时间内支付到位率100%。但省级配套就业补助资金由于下达时间较晚，存在跨年支付情况。

（4）成本指标。2023年全县职业培训补贴人均标准781元，高出指标值4.1%、社会保险补贴月均发放263.65元，未超过社会保险费实际缴费额的2/3、公益性岗位补贴月均发放395.5元，未超过当地最低工资标准的70%。

（二）效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。2023年全省城镇新增就业人数2238人，完成比例117.79%；城镇失业人员再就业人数580人，完成比例105.45%；就业困难人员就业人数192人，完成比例106.67%。全年高校毕业生就业率总体保持稳定。

（2）社会效益指标。全县未有因就业问题发生重大群体性事件，就业形势保持总体平稳。

（三）满意度指标完成情况分析。公共就业服务满意度达95%以上，就业扶持政策经办服务满意度96%以上。

（四）资金管理情况。一是规范资金管理。全县就业补助资金按照财政国库管理制度相关规定实行国库集中支付。中央、省级补助的就业资金指标下达后，bet36体育在线：结合实际，及时向财政申请资金，并按时拨付到位，年末对全年就业补助资金的来源、拨付、使用情况进行决算，制作统计报表，总结分析资金的运行情况。二是加强资金监管。财政和人社部门不定期对就业补助资金使用、管理情况进行自查和抽查，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付、公示有完整的审批程序和手续，确保资金使用安全规范。

五、存在的问题及原因分析

一是就业专项资金短缺矛盾日益突出，下岗失业人员多，就业再就业矛盾十分突出，就业资金支出压力大。二是就业专项资金管理的信息化建设还有待进一步加强。

六、下一步改进措施和建议

（一）进一步落实更加积极的就业政策。大力实施就业优先战略，全面落实国家支持和促进就业的各项政策，完善操作办法，畅通政策落实渠道，重点加大保市场主体力度，持续落实吸纳就业补贴、失业保险稳岗返还、阶段性降低失业保险、工伤保险费率等政策。

（二）进一步调整就业补助资金支出结构。一是加大政策宣传，鼓励企业吸纳就业困难人员就业和高校毕业生参加就业见习，落实吸纳就业补贴和见习补贴。二是鼓励新就业形态发展，支持多渠道灵活就业，积极落实灵活就业人员社保补贴、求职创业补贴等政策，促进劳动力多渠道就业。三是加大培训投入力度，提高培训质量和效果，尤其是加大企业新录用人员岗前培训和在职职工技能提升。鼓励高校开展创业意识培训，提高大学生创业能力和成功率。四是加强公益性岗位开发和管理，严格控制岗位和数量，切实发挥公益性岗位“救急兜底”作用。

（三）进一步加强就业资金风险管控。严格按照就业补助资金管理办法，建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，加强风险防控。坚持做好就业补助资金公示公开，建立资金使用进度与就业工作任务进展相挂钩的考核机制，提高资金使用效益，着力解决就业资金结余问题。

　　　　　　　　　全南县就业创业服务中心

　　　　　　　　　　　2024年5月13日

（附件2）2023年度“三支一扶”生活补贴

绩效评价报告

一、基本情况

项目概述：为贯彻落实《中共中央组织部人力资源和社会保障部等十部门bet36体育在线-【官网直营网站】 @：实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发[2021]32号），进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，推动基层事业发展，围绕实施乡村振兴战略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，以服务基层、发送基层人才队伍结构为目的，以稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用为重点，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层，奉献基层的青年人才队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。2023年bet36体育在线：“三支一扶”大学生共有36人，2025年发放“三支一扶”生活补贴、养老保险等支出总金额为260.82万元，发放到个人帐户金额为193.56万元。bet36体育在线：“三支一扶”大学生生活稳定。

二、绩效评价工作开展情况

2023年度我单位高校毕业生“三支一扶”项目支出共计260.82万元，其中中央补助资金共计108.47万元。资金到位率100%。我单位项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。项目预算资金分配依据充分，资金分配合度合理，与项目相适应。预算执行率达100%。

我单位全额支付“三支一扶”人员工作生活补贴、办理社保等方面的经费；为乡镇输送和培养一批青年人才，为乡镇教育、农业、卫生、水利和扶贫等社会事业的发展提供人才支撑，营造鼓励高校毕业生到基层工作的良好氛围。年底进行走访考核，了解在基层服务及生活的情况，做好管理服务、考核安置工作。对两年考核合格的人员可以落实编制，壮大bet36体育在线：人才队伍。

2023年，我单位对新招募的17人，先全部进行入职体检，再进行培训，合格率达100%。每月按标准及时发放生活费、办理各类保险。我单位对“三支一扶”人员，实行全程服务和管理，对其服务状态进行实时跟踪。积极引导高校毕业生到基层就业，为基层经济事业发展提供人才支撑，达到“三支一扶”服务人员满意、用人单位满意双满意的社会效果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为加强日常管理严格考核管理。“三支一扶”人员安排在乡镇基层单位服务期为二年，服务期间不得借调到上级单位帮助工作。我们平时加强对“三支一扶”大员日常、年度期满考核工作，对承担重点工作、重大项目的开展专项考核，考核结果存入他本人人事档案，健全了“三支一扶”人员考核奖励机制，对考核优秀的给予通报表扬，参加本单位年度考核绩效奖发放，对考核不合格的及时找其本人谈话提醒。我们定期开展走访、座谈、慰问等活动，听取他们的意见和建议，掌握他们的思想动态和工作生活情况，及时把优秀的人员加入党团组织。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

（部门）（全南县人力资源和社会保障局）2023年部门决算

全南县人民政府

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