全南县就业创业服务中心2023年度单位决算

全南县就业创业服务中心2023年度单位决算

目录

第一部分全南县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

全南县就业创业服务中心工作职能：负责全县就业创业服务机构开展就业创业服务工作，建立就业创业服务网络体系；督促检查并具体承办全县就业创业优惠政策，全县人力资源市场建设、乡镇（街道）就业保障工作平台和公共职业介绍机构开展企业招工服务工作；负责全县就业训练、再就业培训和创业培训工作；开展各类创业指导和创业服务工作；全县小额贷款担保工作；全县就业服务机构开展失业保险征缴及失业保险基金的管理使用；负责全县就业专项资金的筹集、资金使用计划并监督检查全县就业资金和经费的使用。承办县政府、主管局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，即全南县就业创业服务中心。

本单位年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县就业创业服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,281.76	一、一般公共服务支出	32	105.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,567.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.46
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,601.56
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1.66
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,281.76	本年支出合计	58	3,281.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,281.76	总计	62	3,281.76
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县就业创业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,281.76	3,281.76
201			一般公共服务支出	105.44	105.44
20113			商贸事务	50.00	50.00
2011308			招商引资	50.00	50.00
20199			其他一般公共服务支出	55.44	55.44
2019999			其他一般公共服务支出	55.44	55.44
208			社会保障和就业支出	1,567.64	1,567.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	126.32	126.32
2080101			行政运行	126.32	126.32
20805			行政事业单位养老支出	22.88	22.88
2080502			事业单位离退休	1.46	1.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80
20807			就业补助	1,418.44	1,418.44
2080701			就业创业服务补贴	570.09	570.09
2080799			其他就业补助支出	848.35	848.35
210			卫生健康支出	5.46	5.46
21011			行政事业单位医疗	5.46	5.46
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46
213			农林水支出	1,601.56	1,601.56
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368.45	368.45
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	368.45	368.45
21308			普惠金融发展支出	1,233.11	1,233.11
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,203.11	1,203.11
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00	30.00
229			其他支出	1.66	1.66
22999			其他支出	1.66	1.66
2299999			其他支出	1.66	1.66
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县就业创业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,281.76	231.85	3,049.91
201			一般公共服务支出	105.44	75.44	30.00
20113			商贸事务	50.00	20.00	30.00
2011308			招商引资	50.00	20.00	30.00
20199			其他一般公共服务支出	55.44	55.44
2019999			其他一般公共服务支出	55.44	55.44
208			社会保障和就业支出	1,567.64	149.29	1,418.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	126.32	126.32
2080101			行政运行	126.32	126.32
20805			行政事业单位养老支出	22.88	22.88
2080502			事业单位离退休	1.46	1.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80
20807			就业补助	1,418.44	0.09	1,418.35
2080701			就业创业服务补贴	570.09	0.09	570.00
2080799			其他就业补助支出	848.35		848.35
210			卫生健康支出	5.46	5.46
21011			行政事业单位医疗	5.46	5.46
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46
213			农林水支出	1,601.56		1,601.56
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368.45		368.45
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	368.45		368.45
21308			普惠金融发展支出	1,233.11		1,233.11
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,203.11		1,203.11
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00		30.00
229			其他支出	1.66	1.66
22999			其他支出	1.66	1.66
2299999			其他支出	1.66	1.66
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县就业创业服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,281.76	一、一般公共服务支出	33	105.44	105.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,567.64	1,567.64
	9		九、卫生健康支出	41	5.46	5.46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,601.56	1,601.56
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.66	1.66
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,281.76	本年支出合计	59	3,281.76	3,281.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,281.76	总计	64	3,281.76	3,281.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县就业创业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,281.76	231.85	3,049.91
201			一般公共服务支出	105.44	75.44	30.00
20113			商贸事务	50.00	20.00	30.00
2011308			招商引资	50.00	20.00	30.00
20199			其他一般公共服务支出	55.44	55.44
2019999			其他一般公共服务支出	55.44	55.44
208			社会保障和就业支出	1,567.64	149.29	1,418.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	126.32	126.32
2080101			行政运行	126.32	126.32
20805			行政事业单位养老支出	22.88	22.88
2080502			事业单位离退休	1.46	1.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80
20807			就业补助	1,418.44	0.09	1,418.35
2080701			就业创业服务补贴	570.09	0.09	570.00
2080799			其他就业补助支出	848.35		848.35
210			卫生健康支出	5.46	5.46
21011			行政事业单位医疗	5.46	5.46
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46
213			农林水支出	1,601.56		1,601.56
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368.45		368.45
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	368.45		368.45
21308			普惠金融发展支出	1,233.11		1,233.11
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,203.11		1,203.11
2130805			补充创业担保贷款基金	30.00		30.00
229			其他支出	1.66	1.66
22999			其他支出	1.66	1.66
2299999			其他支出	1.66	1.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县就业创业服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.69	302	商品和服务支出	28.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	59.49	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.54	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	27.41	30205	水费	0.12	310	资本性支出	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	10.80	31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	23.68	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.01	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	20.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.48	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		202.37	公用支出合计					29.48
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县就业创业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县就业创业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县就业创业服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.22	3.22	3.01
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	3.22	3.22	3.01
（1）国内接待费	7	——	——	3.01
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	203
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县就业创业服务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3281.76万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.76万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3281.76万元，比上年增加503.77万元，增长18.13%，主要原因：就业工作增加，各项经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3281.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3281.76万元，其中本年支出合计3281.76万元，比上年增加503.02万元，增长18.10%，主要原因：就业工作增加，各项支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出231.85万元，占7.06%；项目支出3049.91万元，占92.94%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1893.59万元，决算数3281.76万元，完成年初预算的173.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数20.00万元，决算数105.44万元，完成年初预算的527.19%。预决算差异主要原因：新增各级公益性岗位人员。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数948.71万元，决算数1567.64万元，完成年初预算的165.24%。预决算差异主要原因：人员调整变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.46万元，决算数5.46万元，完成年初预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数917.76万元，决算数1601.56万元，完成年初预算的174.51%。预决算差异主要原因：公益性岗位变动。

（五）其他支出（类）年初预算数1.66万元，决算数1.66万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出231.85万元，其中：

（一）工资福利支出178.69万元，比上年减少15.89万元，下降8.16%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出28.21万元，比上年减少24.23万元，下降46.20%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出23.68万元，比上年增加11.61万元，增长96.26%，主要原因：人员减少，对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出1.27万元，比上年增加1.27万元，主要原因：购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.22万元，决算数3.01万元，完成全年预算的93.69%；决算数比上年增加0.51万元，增长20.48%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.22万元，决算数3.01万元，完成全年预算的93.69%，主要原因：接待减少，实际接待比预算少。决算数比上年增加0.51万元,增长20.48%，主要原因：接待减少，实际接待比上年减少。全年国内公务接待23批，累计接待203人次，主要是：携带公函往来，正常业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额207.03万元，其中：政府采购货物支出7.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出199.50万元。授予中小企业合同金额206.65万元，占政府采购支出总额的99.82%，其中：授予小微企业合同金额206.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的274.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的103.58%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 3046.37万元，占项目支出总额的99.89%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位对照项目支出绩效评价指标体系评分要求，从项目支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目进行量化、具体分析，项目绩效评价自评为97分。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全县的就业创业服务上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；三是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。我单位2023年项目支出绩效情况较好，按年初设定的目标任务积极完成各项工作。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了全县就业创业服务工作的可持续性发展。

本单位2023年度“财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“就业补助资金”、“普惠金融发展专项资金”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年全南县财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		3.05	126.05		126.05		10	100	10
		政府预算资金		3.05	126.05		126.05		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							全年目标完成较好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	总成本		＝105万元	126	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	交通补贴人数		≤2100人	2100	20	20
			质量指标	发放准确率		≥95%	95	10	10
			时效指标	执行截止时间		2023年12月31日	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	2023年就业帮扶对象交通补贴（省外）		＝00	0	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年就业补助资金(含中央、地方配套)
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,366.4	1,811.4		1,660.75		10	91.68	7
		政府预算资金		1066.4	1811.4		1660.75		—	91.68	—
		单位资金		1300	0		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。						2023年就业补助资金预算金额1811.4万元，使用1660.75万元，完成率为91.7%，年终结余150.65万元，
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准		＝400人	400	5	5
				社会保险补贴人均标准		＝300人	300	5	5
				职业技能鉴定补贴人均标准		＝200元	200	5	5
				职业培训补贴人均标准		＝750元	750	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例		≥95%	96	4	4
				享受就业见习补贴人员数量		＝70人	70	4	4
				享受公益性岗位补贴人员数量		＝400人	400	4	4
				享受社会保险补贴人员数量		＝300人	300	4	4
			质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		≥98%	98	3	3
				社会保险补贴发放准确率		≥80%	88	3	3
				职业培训补贴发放准确率		≥98%	98	3	3
				求职创业补贴发放准确率		≥98%	98	4	4
				就业见习补贴发放准确率		≥98%	98	3	3
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	98	4	4
				资金在规定时间内下达率		≥98%	98	4	4
	效益指标		经济效益指标	就业困难人员就业人数		＝180人	180	4	4
				城镇新增就业人数		＝1900人	2238	4	4
				年末高校毕业生总体就业率		保持稳定	基本达成目标	3	3
				年末城镇登记失业率		＜5.5%	5.2	4	4
				失业人员再就业人数		＝550人	550	3	3
			社会效益指标	零就业家庭帮扶率		≥95%	96	3	3
				因就业问题发生重大群体性事件数量		＝0起	0	3	3
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公共就业服务满意度		≥85%	88	3	3
				就业扶持政策经办服务满意度		≥90%	90	3	3
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年普惠金融发展专项资金(含中央、省级、地方配套)
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县就业创业服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,720	1,384.63		1,259.571		10	90.97	7
		单位资金		1065.37	0		0		—	0	—
		政府预算资金		654.63	1384.63		1259.570693		—	90.97	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							全年目标完成较好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	普惠金融发展成本		≤1230万元	1230	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	上年创业担保贷款发放额同比增速		大于等于前三年平均增速	基本达成目标	6	6
			质量指标	奖补资金合规使用情况		是否存在不按规定用途使用等违规情况	基本达成目标	5	5
				贴息资金使用例规情况		是否存在截留、挤占、挪用、虚报等违规情况	基本达成目标	6	6
				地方资金到位率		＝100%	100	6	6
				资金及时拨付率		＝100%	100	6	6
				预算执行率		≥90%	90	6	6
			时效指标	完成时间		2023年12月31日之前	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	担保代偿率		小于等于近3年融资担保行业平均代偿率	基本达成目标	6	6
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率		≥60%	75	6	6
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度		＞85%	88	6	6
				申报创业担保贷款贴息资金个人满意度		＞85%	88	6	6
				申报定向费用补贴的金融机构满意度		＞85%	88	6	6
总分								100	97

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（全南县就业创业服务中心）2023年单位决算

全南县人民政府

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