全南县人力资源和社会保障局2023年度单位决算

全南县人力资源和社会保障局2023年度单位决算

目录

第一部分全南县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县人力资源和社会保障局
概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障局的方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障局政策规定草案，并组织实施和监督检查。负责人力资源的开发和管理、促进就业工作、管理所属社会保险经办机构，贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策、负责制定全县事业单位工作人员的流动调配政策，管理全县人才交流、人才引进和管理服务等工作。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县人社局单位内设股室5个，分别为：县人社局内设办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系股（民生服务指导股）、行政审批股（就业和社会保险股）五个职能股室。

本单位年末在职人员24人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员8人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,086.38	一、一般公共服务支出	32	315.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	81.36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5.69	八、社会保障和就业支出	39	671.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.36
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	12.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,092.07	本年支出合计	58	1,086.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.69
	30			61
总计	31	1,092.07	总计	62	1,092.07
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,092.07	1,086.38					5.69
201			一般公共服务支出	315.99	315.99
20113			商贸事务	21.00	21.00
2011308			招商引资	21.00	21.00
20199			其他一般公共服务支出	294.99	294.99
2019999			其他一般公共服务支出	294.99	294.99
206			科学技术支出	81.36	81.36
20699			其他科学技术支出	81.36	81.36
2069999			其他科学技术支出	81.36	81.36
208			社会保障和就业支出	676.72	671.03					5.69
20801			人力资源和社会保障管理事务	425.22	419.53					5.69
2080101			行政运行	137.68	131.99					5.69
2080102			一般行政管理事务	50.65	50.65
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.89	236.89
20805			行政事业单位养老支出	25.15	25.15
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35
20808			抚恤	18.18	18.18
2080801			死亡抚恤	18.18	18.18
20899			其他社会保障和就业支出	208.18	208.18
2089999			其他社会保障和就业支出	208.18	208.18
210			卫生健康支出	5.36	5.36
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36
2101101			行政单位医疗	5.36	5.36
221			住房保障支出	12.64	12.64
22102			住房改革支出	12.64	12.64
2210201			住房公积金	12.64	12.64
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,086.38	583.26	503.12
201			一般公共服务支出	315.99	269.75	46.24
20113			商贸事务	21.00		21.00
2011308			招商引资	21.00		21.00
20199			其他一般公共服务支出	294.99	269.75	25.24
2019999			其他一般公共服务支出	294.99	269.75	25.24
206			科学技术支出	81.36	71.86	9.50
20699			其他科学技术支出	81.36	71.86	9.50
2069999			其他科学技术支出	81.36	71.86	9.50
208			社会保障和就业支出	671.03	223.65	447.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	419.53	180.32	239.20
2080101			行政运行	131.99	131.99
2080102			一般行政管理事务	50.65		50.65
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.89	48.33	188.56
20805			行政事业单位养老支出	25.15	25.15
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35
20808			抚恤	18.18	18.18
2080801			死亡抚恤	18.18	18.18
20899			其他社会保障和就业支出	208.18		208.18
2089999			其他社会保障和就业支出	208.18		208.18
210			卫生健康支出	5.36	5.36
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36
2101101			行政单位医疗	5.36	5.36
221			住房保障支出	12.64	12.64
22102			住房改革支出	12.64	12.64
2210201			住房公积金	12.64	12.64
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,086.38	一、一般公共服务支出	33	315.99	315.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	81.36	81.36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	671.03	671.03
	9		九、卫生健康支出	41	5.36	5.36
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	12.64	12.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,086.38	本年支出合计	59	1,086.38	1,086.38
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,086.38	总计	64	1,086.38	1,086.38
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,086.38	583.26	503.12
201			一般公共服务支出	315.99	269.75	46.24
20113			商贸事务	21.00		21.00
2011308			招商引资	21.00		21.00
20199			其他一般公共服务支出	294.99	269.75	25.24
2019999			其他一般公共服务支出	294.99	269.75	25.24
206			科学技术支出	81.36	71.86	9.50
20699			其他科学技术支出	81.36	71.86	9.50
2069999			其他科学技术支出	81.36	71.86	9.50
208			社会保障和就业支出	671.03	223.65	447.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	419.53	180.32	239.20
2080101			行政运行	131.99	131.99
2080102			一般行政管理事务	50.65		50.65
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	236.89	48.33	188.56
20805			行政事业单位养老支出	25.15	25.15
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35
20808			抚恤	18.18	18.18
2080801			死亡抚恤	18.18	18.18
20899			其他社会保障和就业支出	208.18		208.18
2089999			其他社会保障和就业支出	208.18		208.18
210			卫生健康支出	5.36	5.36
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36
2101101			行政单位医疗	5.36	5.36
221			住房保障支出	12.64	12.64
22102			住房改革支出	12.64	12.64
2210201			住房公积金	12.64	12.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	380.96	302	商品和服务支出	76.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	160.41	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	122.14	30205	水费	0.19	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.01	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	7.29	31006	大型修缮
30113	住房公积金	29.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	125.88	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	32.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	16.89	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	4.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.13	312	对企业补助
30309	奖励金	63.10	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	19.88	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		506.84	公用支出合计					76.42
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.50	5.50	4.99
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.50	5.50	4.99
（1）国内接待费	7	——	——	4.99
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	21
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	476
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县人力资源和社会保障局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1092.07万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1092.07万元，比上年增加0.41万元，增长0.04%，主要原因：为保障本单位各项业务工作的正常开展，增拨了招聘人员工资及生活补助等工资福利支出的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1086.38万元，占99.48%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.69万元，占0.52%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1092.07万元，其中本年支出合计1086.38万元，比上年减少5.28万元，下降0.48%，主要原因：落实过紧日子的要求，压缩水电费、办公费等公用经费支出等因素造成；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5.69万元，比上年增加5.69万元，主要原因：末无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出583.26万元，占53.69%；项目支出503.12万元，占46.31%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数504.49万元，决算数1086.38万元，完成年初预算的215.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数11.88万元，决算数315.99万元，完成年初预算的2660.92%。预决算差异主要原因：事业编、三支一扶人员招聘增加经费支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数2.00万元，决算数81.36万元，完成年初预算的4068.00%。预决算差异主要原因：增加人才特殊津贴及在职人员和农民参加学历教育奖等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数472.62万元，决算数671.03万元，完成年初预算的141.98%。预决算差异主要原因：新增2名退休死亡人员以及事业编、三支一扶人员招聘增加经费支出，未参保大集体及返城未安置知青生活补贴等增加支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数5.36万元，决算数5.36万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数12.64万元，决算数12.64万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出583.26万元，其中：

（一）工资福利支出380.96万元，比上年减少334.14万元，下降46.73%，主要原因：招聘人员人才补贴及租住房补贴等支出列入对个人和家庭的补助支出等因素造成。

（二）商品和服务支出76.42万元，比上年减少38.18万元，下降33.32%，主要原因：落实过紧日子的要求，压缩水电费、办公费等公用经费支出等因素造成。

（三）对个人和家庭补助支出125.88万元，比上年增加109.99万元，增长692.40%，主要原因：招聘人员人才补贴及租住房补贴及生活补贴等支出列入对个人和家庭的补助支出等因素造成。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.50万元，决算数4.99万元，完成全年预算的90.72%；决算数比上年增加0.50万元，增长11.11%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：自公车改革后，无此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：自公车改革后，无此项费用支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：自公车改革后，无此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：自公车改革后，无此项费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.50万元，决算数4.99万元，完成全年预算的90.72%，主要原因：根据上级要求，严格公务接待审批，控制公务接待支出。决算数比上年增加0.50万元,增长11.11%，主要原因：物价上涨及省市调研接待增加等因素造成。全年国内公务接待21批，累计接待476人次，主要是：招商引资接待、省市调研接待及各县市交流学习接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出76.42万元，决算数比上年减少38.18万元，下降33.32%，主要原因：落实过紧日子的要求，压缩水电费、办公费等公用经费支出等因素造成。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金187.785万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“三支一扶项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		“三支一扶“生活补贴
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		194.8	194.8		187.785		10	96.4	7
		单位资金		0	0		0		—	0	—
		政府预算资金		194.8	194.8		187.785242		—	96.4	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过项目实施，贯彻落实国家、省bet36体育在线-【官网直营网站】 @：高校毕业生到农村基层工作的意见，加强农村人才队伍建设，为新农村建设提供人才智力支持。						全面贯彻落实国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @：高校毕业生到农村基层工作的意见，加强乡镇人才队伍，全面完成目标任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	补齐绩效补贴		≥60万元	60	10	10
				“三支一扶”工作经费		≥4万元	4	5	5
				2021年、2022年、2023年“三支一扶”人员2023年县级生活补贴人数约50人，每人每年3.8万元		≥190.32万元	187.78	5	4.83	因基本养老保险基数调整有部分人员已转编未及时调整差额部分
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	三支一扶人员		≥50人	50	15	15
			质量指标	补助及考核执行标准		严格执行相关政策	基本达成目标	5	4	只达到基本目标
				培训合格率		≥99%	99	5	5
				安置率		≥90%	90	5	5
			时效指标	发放三支一扶高校毕业生生活补助		≥15日	15	5	5
				考核评优表彰工作完成时限		2023-2025	基本达成目标	5	4	只达到基本目标
	效益指标		经济效益指标	通过对农村支农、支教、支医和扶贫人才培养，确保农村经济协调发展，促进城乡居民持续增收		效果明显	基本达成目标	10	9	只达到基本目标
			社会效益指标	充实基层干部队伍，提升高校毕业生就业机会		效果明显	基本达成目标	10	9	只达到基本目标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	高校毕业生满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	92.83

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(“三支一扶“生活补贴)项目支出绩效自评表

(非税收入执收成本)项目支出绩效自评表

(其他收入资金)项目支出绩效自评表

(未参保城镇大集体、返城知青未安置就业知青养老生活补贴和省属农垦企业科以下退休干部、原省属农垦企业建场初期老工人生活补助款)项目支出绩效自评表

（业务费）项目支出绩效自评表

全南县人民政府

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