全南县社会保险服务中心2023年度单位决算

全南县社会保险服务中心2023年度单位决算

目录

第一部分全南县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

（一）本单位是主管全县城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险及工伤保险工作的县政府（县委）组织部门。

（二）本单位主要职责是：承担全县社会保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保、登记、征缴计划、待遇核定及发放等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是办公室、公共服务股、职工养老保障股（职业年金股）、居民养老保险股、基金管理股、工伤保险股、稽核股、待遇审核股、社会化服务股、数据应用服务股。

本单位年末在职人员23人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：全南县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.44	一、一般公共服务支出	32	89.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	730.05	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	349.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	730.05
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,205.49	本年支出合计	58	1,205.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,205.49	总计	62	1,205.49
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：全南县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,205.49	1,205.49
201			一般公共服务支出	89.59	89.59
20199			其他一般公共服务支出	89.59	89.59
2019999			其他一般公共服务支出	89.59	89.59
208			社会保障和就业支出	349.35	349.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	272.25	272.25
2080101			行政运行	143.86	143.86
2080107			社会保险业务管理事务	128.39	128.39
20805			行政事业单位养老支出	38.84	38.84
2080502			事业单位离退休	2.73	2.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.89	10.89
20899			其他社会保障和就业支出	38.26	38.26
2089999			其他社会保障和就业支出	38.26	38.26
210			卫生健康支出	20.90	20.90
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65
21099			其他卫生健康支出	14.25	14.25
2109999			其他卫生健康支出	14.25	14.25
212			城乡社区支出	730.05	730.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	730.05	730.05
2120805			补助被征地农民支出	730.05	730.05
221			住房保障支出	15.61	15.61
22102			住房改革支出	15.61	15.61
2210201			住房公积金	15.61	15.61
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：全南县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,205.49	288.64	916.85
201			一般公共服务支出	89.59	89.59
20199			其他一般公共服务支出	89.59	89.59
2019999			其他一般公共服务支出	89.59	89.59
208			社会保障和就业支出	349.35	176.79	172.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	272.25	146.86	125.39
2080101			行政运行	143.86	143.86
2080107			社会保险业务管理事务	128.39	3.00	125.39
20805			行政事业单位养老支出	38.84	29.16	9.69
2080502			事业单位离退休	2.73	2.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.89	1.20	9.69
20899			其他社会保障和就业支出	38.26	0.78	37.47
2089999			其他社会保障和就业支出	38.26	0.78	37.47
210			卫生健康支出	20.90	6.65	14.25
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65
21099			其他卫生健康支出	14.25		14.25
2109999			其他卫生健康支出	14.25		14.25
212			城乡社区支出	730.05		730.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	730.05		730.05
2120805			补助被征地农民支出	730.05		730.05
221			住房保障支出	15.61	15.61
22102			住房改革支出	15.61	15.61
2210201			住房公积金	15.61	15.61
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：全南县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	475.44	一、一般公共服务支出	33	89.59	89.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	730.05	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.35	349.35
	9		九、卫生健康支出	41	20.90	20.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	730.05		730.05
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.61	15.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,205.49	本年支出合计	59	1,205.49	475.44	730.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,205.49	总计	64	1,205.49	475.44	730.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：全南县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	475.44	288.64	186.80
201			一般公共服务支出	89.59	89.59
20199			其他一般公共服务支出	89.59	89.59
2019999			其他一般公共服务支出	89.59	89.59
208			社会保障和就业支出	349.35	176.79	172.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	272.25	146.86	125.39
2080101			行政运行	143.86	143.86
2080107			社会保险业务管理事务	128.39	3.00	125.39
20805			行政事业单位养老支出	38.84	29.16	9.69
2080502			事业单位离退休	2.73	2.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.89	1.20	9.69
20899			其他社会保障和就业支出	38.26	0.78	37.47
2089999			其他社会保障和就业支出	38.26	0.78	37.47
210			卫生健康支出	20.90	6.65	14.25
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65
21099			其他卫生健康支出	14.25		14.25
2109999			其他卫生健康支出	14.25		14.25
221			住房保障支出	15.61	15.61
22102			住房改革支出	15.61	15.61
2210201			住房公积金	15.61	15.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：全南县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.10	302	商品和服务支出	12.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.54	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	46.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	8.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	50.45	30205	水费	0.09	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	32.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.14	30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.81	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.82	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	312	对企业补助
30309	奖励金	0.24	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.67	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		275.92	公用支出合计					12.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：全南县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		730.05	730.05		730.05
212			城乡社区支出		730.05	730.05		730.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		730.05	730.05		730.05
2120805			补助被征地农民支出		730.05	730.05		730.05
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：全南县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：全南县社会保险服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.85	2.33	2.33
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	6.85	2.33	2.33
（1）国内接待费	7	——	——	2.33
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	31
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	246
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：全南县社会保险服务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1205.49万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1205.49万元，比上年减少326.08万元，下降21.29%，主要原因：2023年因政策规定企业养老保险灵活就业人员不允许补缴，补助被征地农民支出较2022年减少287.41万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1205.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1205.49万元，其中本年支出合计1205.49万元，比上年减少326.08万元，下降21.29%，主要原因：2023年因政策规定企业养老保险灵活就业人员不允许补缴，补助被征地农民支出较2022年减少287.41万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出288.64万元，占23.94%；项目支出916.85万元，占76.06%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数471.67万元，决算数1205.49万元，完成年初预算的255.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数89.59万元，预决算差异主要原因：新增单位职工及企业离休人员绩效工资、单位职工人才专项补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数417.62万元，决算数349.35万元，完成年初预算的83.65%。预决算差异主要原因：人员调整变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.65万元，决算数20.90万元，完成年初预算的314.42%。预决算差异主要原因：2023年4月财政误通过一体化系统拨付1月城乡居民养老保险丧葬补助金14.25万元，该笔资金年初未做部门预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数31.80万元，决算数730.05万元，完成年初预算的2295.79%。预决算差异主要原因：年初预算时财政对被征地农民的参保补助支出无需填列。

（五）住房保障支出（类）年初预算数15.61万元，决算数15.61万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.64万元，其中：

（一）工资福利支出265.10万元，比上年减少163.05万元，下降38.08%，主要原因：①2022年度补发了2021年度职工绩效工资；②2023年2月、3月分别调出1人，4月调入1人，9月新招1人造成工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出12.72万元，比上年减少56.93万元，下降81.73%，主要原因：年末报账财政未支付，结转额度518266元至2024年支付。

（三）对个人和家庭补助支出10.81万元，比上年减少5.51万元，下降33.75%，主要原因：2022年补发了企业离休人员2021年绩效工资45750元。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.33万元，决算数2.33万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.35万元，增长17.87%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位均无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：本单位均无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数与上年持平,主要原因：本单位均无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.33万元，决算数2.33万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行八项规定控制接待标准及次数。决算数比上年增加0.35万元,增长17.87%，主要原因：本年接待较上年增加3批次46人次。全年国内公务接待31批，累计接待246人次，主要是：省市调研接待、各县市交流学习及乡镇经办人员业务培训接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.50万元。授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金835.77万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“城镇职工基本养老保险助保贷款利息项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城镇职工基本养老保险助保贷款利息
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县社会保险服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		60	60		31.883		10	53.14	0
		政府预算资金		60	60		31.882714		—	53.14	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保助保贷款人员享受到社保优惠政策						比较好的完成了全年任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	帮助困难参保群众实现老有所养的目标		维护社会稳定	基本达成目标	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	享受助保贷款人数		≥236人	239	15	15
			质量指标	助保贷款人员覆盖率		≥90百分比	100	15	15
			时效指标	在规定时间内完成		2023年12月31日前完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	确保助保贷款人员保费及时到账		＝100百分比	100	10	10
			社会效益指标	使社保优惠政策取得实际效果		效果显著	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	享受助保贷款人员满意度		＝100百分比	100	10	10
总分								100	90

2、本单位“企业离退休人员生活补贴及十三月工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		企业离退休人员生活补贴及十三月工资
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县社会保险服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8.392	8.392		8.392		10	100	10
		政府预算资金		8.39168	8.39168		8.39168		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时足额发放企业离退休人员生活补贴，保障离退休人员的生活稳定						很好的完成了全年任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	提高离休人员生活质量		促进社会和谐发展	基本达成目标	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	离退休人员数量		≤3人	3	20	20
			质量指标	领取离退人员生活补贴覆盖率		＝100百分比	100	10	10
			时效指标	发放生活补贴及时率		＝100百分比	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	受益人数		＝3人	3	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	离退休人员的满意度		≥98百分比	100	10	10
总分								100	100

3、本单位“非全民退休人员养老金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		非全民退休人员养老金
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县社会保险服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.296	1.296		1.296		10	100	10
		政府预算资金		1.296	1.296		1.296		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证非全民退休人员的待遇						很好的完成了全年任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	非全民退休人员生活质量		显著提高	基本达成目标	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	非全民退休人员人数		≥18人	18	15	15
			质量指标	非全民养老金发放率		＝100百分比	100	15	15
			时效指标	非全民发放时间		每月20日之前发放到位	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	非全民受益人数		≥18人	18	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	非全民退休人员满意度		≥98百分比	100	10	10
总分								100	100

4、本单位“社保征管扩面工作经费等项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城乡居民养老保险被征地农民参保财政补贴资金
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县社会保险服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	104.592		104.592		10	100	10
		政府预算资金		0	104.59188		104.59188		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							较好的完成了全年任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	使参保人员实现应保尽保		维护社会稳定，促进社会和谐发展	基本达成目标	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加城乡居民养老保险被征地农民财政补贴人数		≥418人	420	15	15
			质量指标	参加城乡居民养老保险被征地农民财政补贴人员覆盖率		100%	基本达成目标	15	15
			时效指标	完成时间		2023年12月31日之前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	参保人员生活水平		显著提升	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	完善社会保障体系		扩面新增	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参加城乡居民养老保险被征地农民享受人员满意率		95%	基本达成目标	10	10
总分								100	100

5、本单位“2023年工伤保险老工伤县级配套项目支出绩效自评表如下：项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年工伤保险老工伤县级配套
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县社会保险服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5.591		5.591		10	100	10
		政府预算资金		0	5.591161		5.591161		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							较好的完成了全年任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	直接经济成本		≤60.8万元	60.8	10	10
			社会成本指标	老工伤享受人员生活质量		显著提高	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	享受老工伤人数		≤291人	260	15	15
			质量指标	享受老工伤人员覆盖率		100%	基本达成目标	15	15
			时效指标	及时拨付		每月20日之前拨付	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	享受老工伤受益人数		≤291人	260	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	享受老工伤满意度		98%	基本达成目标	10	10
总分								100	100

6、本单位“城镇职工基本养老保险被征地农民财政补贴资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

城镇职工基本养老保险被征地农民财政补贴资金

主管部门

全南县人力资源和社会保障局

实施单位

全南县社会保险服务中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

593.658

100

政府预算资金

593.65848

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

因政策原因，2024年1月1日之后起不能补缴往年保费，很多参保人员没有及时缴费，导致全年任务完成不是很好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

直接经济成本

≤3738.61万元

3738.61

社会成本指标

促进被征地农民参保人员应保尽保

维护社会稳定，促进社会和谐发展

基本达成目标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

参加城镇职工基本养老保险被征地农民人数

≥5990人

4650

4.41

因2024年1月起不能补缴往年保费，导致很多人没有缴费，多做宣传让参保人员尽早参保

质量指标

参加城镇职工基本养老保险被征地农民覆盖率

98%

基本达成目标

时效指标

完成时间

2023年12月31日之前

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

参加城镇职工基本养老保险被征地农民受益人数

≥5990人

4650

8.81

因2024年1月起不能补缴往年保费，导致很多人没有缴费，多做宣传让参保人员尽早参保

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

参加城镇职工基本养老保险被征地农民人员满意度

95%

基本达成目标

总分

100

83.22

7、本单位“社保征管扩面工作经费等项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		社保征管扩面工作经费等
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县社会保险服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		129.36	127.934		76.108		10	59.49	0
		政府预算资金		129.36	127.93419		76.10756		—	59.49	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于开展全县城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险等工作以及完善社会保障体系。						比较好的完成了全年任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	促进社保事业健康发展		维护社会稳定，促进社会和谐发展	基本达成目标	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	参加城镇职工养老保险人数		≥16000人	18000	10	10
				参加城乡居民养老保险人数		≥43000人	43120	10	10
			质量指标	参保人员享受财政补贴人员覆盖率		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	养老金发放及时率		100%	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	到龄参加养老保险人数覆盖率		100%	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度		90%	基本达成目标	5	5
				领取养老待遇人员满意度		95%	基本达成目标	5	5
总分								100	90

8、本单位“城乡居民养老保险基金县级配套资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城乡居民养老保险基金县级配套资金
主管部门		全南县人力资源和社会保障局					实施单位		全南县社会保险服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14.252		14.252		10	100	10
		政府预算资金		0	14.252		14.252		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							比较好的完成了任务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	丧葬补助金（每人）		1000元-1820元	基本达成目标	5	5
				县级代缴特殊身份人员个人保费（每人每年）		100元	基本达成目标	5	5
				县级个人缴费补贴标准（每人每年）		6元-138元	基本达成目标	5	5
				县级基础养老金发放标准（每人每年）		667.2元-811.20元	基本达成目标	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	民生工程参保任务数		上级下达的民生工程参保任务数	基本达成目标	10	10
			质量指标	60周岁及以上参保居民基本养老金按时发放率		100%	基本达成目标	5	5
				特殊群体政府代缴率		100%	基本达成目标	5	5
				参保人员缴费补贴按规定到位率		100%	基本达成目标	5	5
				60周岁及以上参保居民基本养老金足额发放率		100%	基本达成目标	5	5
			时效指标	养老金按时足额支付率		100%	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障参保人员基本生活		效果显著	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度		大于90%	基本达成目标	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（全南县社会保险服务中心）2023年单位决算

全南县人民政府

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