目  录

 

第一部分  单位概况   

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

县就业创业服务中心主要承担提供职业介绍、就业培训、公共就业与人才服务、就业安置、劳务输出与失业保险征缴、创业担保贷款、城区劳动保障事务工作等职责。核定内设机构6个，分别为综合股、就业服务股（招工办）、创业服务股（小贷中心）、失业保障股、职业技能服务股、人才交流服务股。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县就业创业服务中心内设股室6个，分别为综合股、就业服务股（招工办）、创业服务股（小贷中心）、失业保障股、职业技能服务股、人才交流服务股。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数15人。实有人数15人（含1人停职创办企业），其中：在职人数小计14人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数14人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数1人。

 

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县就业创业服务中心收入预算总额为641.94万元,较上年预算安排减少2420.54万元。其中：财政拨款收入621.94万元，较上年预算安排增加24.83万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少2365.37万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少80万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县就业创业服务中心支出预算总额为641.94万元,较上年预算安排减少2420.54万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出166.36万元，较上年预算安排增加36.28万元，其中：工资福利支出152.85万元、商品和服务支出6.1万元、对个人和家庭的补助5.11万元、资本性支出2.3万元；项目支出475.58万元，较上年预算安排减少2456.82万元，其中：商品和服务支出475.58万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出453.1万元，较上年预算安排减少1031.52万元；卫生健康支出5.89万元，较上年预算安排增加0.43万元；农林水支出169.38万元，较上年预算安排减少1303.02万元；住房保障支出13.58万元，较上年预算安排增加13.58万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出152.85万元，较上年预算安排增加34.13万元；商品和服务支出6.1万元，较上年预算安排增加0.35万元；对个人和家庭的补助5.11万元，较上年预算安排增加2.75万元；资本性支出2.3万元，较上年预算安排减少0.95万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额为621.94万元，较上年预算安排增加24.83万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出433.10万元；卫生健康支出5.89万元；农林水支出169.38万元；住房保障支出13.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出166.36万元，较上年预算安排增加36.28万元，其中：工资福利支出152.85万元，商品和服务支出6.1万元，对个人和家庭的补助5.11万元，资本性支出2.3万元。项目支出455.58万元，较上年预算安排减少11.45万元，其中：商品和服务支出455.58万元。

(四)政府性基金情况

2024年全南县就业创业服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年全南县就业创业服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算8.4万元，比2023年预算减少0.6万元，下降6.67%，主要原因为：人员变动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额2.3万元,其中:政府采购货物预算2.3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)2024年就业补助资金项目项目情况说明

⑴项目概述：项目预算256.2万元。其中园区企业吸纳脱贫劳动力岗位补贴（个人）50万元，园区企业务工交通补贴48万元，帮扶车间运行费补贴88.2万元，帮扶车间岗位补贴（个人）40万元，企业自主招工补贴及劳务派遣等30万元。

⑵立项依据：全府办字[2022]43号全南县人民政府办公室bet36体育在线-【官网直营网站】 @：印发《bet36体育在线-【官网直营网站】 @：进一步促进企业用工优化发展环境的若干措施》的通知、全人社字[2022]8号bet36体育在线-【官网直营网站】 @：《全南县加强就业创业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作实施方案》的通知、赣府厅字[2023]43号江西省人民政府办公厅印发bet36体育在线-【官网直营网站】 @：优化调整稳就业政策全力促发展惠民生若干措施的通知。

⑶实施主体：全南县就业创业服务中心

⑷实施方案：为贯彻党中央、国务院和江西省委、省政府bet36体育在线-【官网直营网站】 @：巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴相关决策部署，全面落实《赣州市加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴若干措施》的要求,持续做好就业创业帮扶对象就业创业服务，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全南推进乡村振兴。

⑸实施周期：2024年

⑹本年度预算安排：256.2万元。

⑺项目年度绩效目标：资金按规定用于企业吸纳城乡贫困劳动力岗位补贴、帮扶车间运行费补贴、园区企业务工交通补贴、企业自主招工补贴、企业组织员工免费体检等支出

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县就业创业服务中心"三公"经费财政拨款安排3.22万元，其中：

因公出国(境)费0万元,主要原因是：与上年安排一致。

公务接待费3.22万元,主要原因是：与上年安排一致。

公务用车运行维护费0万元,主要原因是：与上年安排一致。

公务用车购置费0万元,主要原因是：与上年安排一致。

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出：

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1.项目预算绩效目标表

附件2.2024年市县部门预算公开表(单位)