目  录

 

第一部分  单位概况   

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

劳动监察局主要职责是工作职能：

1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;

2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;

3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;

4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;

5、审查用人单位按照要求报送的年度书面材料情况;

6、开展企业劳动保障诚信等级评价工作。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县劳动监察局内设股室1个，分别为：综合办公室。

编制人数小计6人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数6人。实有人数6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数6人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。

 

第二部分  2024年单位预算表

(详见附表)

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县劳动监察局收入预算总额为110.10万元,较上年预算安排增加35.89万元。其中：财政拨款收入105.1万元，较上年预算安排增加30.89万元；其他收入5万元，较上年预算安排增加5万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县劳动监察局单位支出预算总额为110.10万元,较上年预算安排增加35.89万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出72.1万元，较上年预算安排增加20.89万元，其中：工资福利支出67.76万元、商品和服务支出3.6万元、对个人和家庭的补助0.74万元。项目支出38万元，较上年预算安排增加15万元，其中：商品和服务支出38万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出101.55万元，较上年预算安排增加33.2万元；卫生健康支出2.59万元，较上年预算安排增加0.84万元；住房保障支出5.96万元，较上年预算安排增加1.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出67.76万元，较上年预算安排增加20.79万元；商品和服务支出3.6万元，较上年预算安排增加0万元；对个人和家庭的补助0.74万元，较上年预算安排增加0.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县劳动监察局单位财政拨款支出预算总额为105.1万元，较上年预算安排增加30.89万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出96.55万元，较上年预算安排增加28.2万元；卫生健康支出2.59万元，较上年预算安排增加0.84万元；住房保障支出5.96万元，较上年预算安排增加1.85万元。

按支出项目类别划分：基本支出72.1万元，较上年预算安排增加20.89万元，其中：工资福利支出67.76万元，商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭的补助0.74万元。项目支出33万元，较上年预算安排增加10万元，其中：商品和服务支出33万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算3.6万元，比2023年预算增加(减少)0万元，增长/下降0%，主要原因为：与上年一致，无变化。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。

(九)工作经费项目情况说明

⑴项目概述：劳动保障监察办公经费。

⑵立项依据：协调劳动关系，维护社会稳定。

⑶实施主体：全南县劳动监察局

⑷实施方案：劳动保障监察办公经费,协调劳动关系，维护社会稳定,投诉举报案件下降,投诉举报结案率提高,服务对象满意度进一步提升。

⑸实施周期：一年。

⑹本年度预算安排：13万元。

⑺项目年度绩效目标：劳动者投诉举报结案率达到100%,追讨农民工工资数额≥100万元,服务对象满意度进一步提升＞98%,维护和谐劳动关系。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县劳动监察局单位"三公"经费财政拨款安排0.82万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.82万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映各级各部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二）卫生健康支出：

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）住房保障支出：

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。